Kuvaus
Mikkelin seudun ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä ja Mäntyharjussa. Palveluja tuotetaan ensisijaisesti ympäristöpalvelujen toimintaa säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti. Lisäksi resurssien puitteissa toteutetaan erilaisia selvityksiä vuorotellen toimialueen eri kuntien alueella. Tavoitteena on antaa palvelut samantasoisina koko toiminta-alueella ympäristöpalvelusopimuksen mukaisesti.
Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 1.6.2026 (§ 184) vahvistanut kaupungin palvelualueille talousarvion 2027 valmistelun lähtökohdaksi talousarvioraamin. Ympäristölautakunnalle talousarvion valmistelun lähtökohdaksi esitetty talousarvioraami on seuraava: tuotot 1 224 000 euroa, kulut 2 720 000 euroa ja toimintakate -1 496 000 euroa. Kaikki aikaisempien vuosien sopeuttamis- ja tasapainotusohjelmissa päätetyt säästötoimenpiteet tulee huomioida talousarviovalmistelussa.
Ympäristölautakunnan talousarvio esitys vuodelle 2027:
Toimintatulot 1 244 000 euroa
Toimintakulut - 2 741 000 euroa
Toimintakate - 1 497 000 euroa
Sisäisten erien muutosten takia lautakunnan esityksessä toimintakulut ja -kate poikkeavat hieman kaupunginhallituksen 1.6.2026 (§ 184) vahvistamasta ympäristöpalvelujen talousarvioraamista.
Toimintatulot ja -kulut ovat valtuuston nähden sitovia määrärahoja.
Ympäristöpalveluissa ei ole suunniteltu vuodelle 2027 ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia projekteja.
Liitteenä esitetään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2027 ja henkilöstösuunnitelma, joka sisältää tavoiteorganisaation kuvauksen sekä ympäristölautakunnan strategiakortit vuodelle 2027.
Talousarviovalmistelun yhteydessä koostetaan koko organisaation kattava riskirekisteri. Riskirekisterit laaditaan kaikilta kolmelta palvelualueelta sekä erikseen molemmilta liikelaitoksilta ja taseyksiköltä. Riskirekisterit käsitellään muun talousarvioaineiston yhteydessä lautakunnassa/johtokunnassa. Riskirekisteri käsitellään salassa pidettävänä (JulkL 24 § 1 mom. kohdat 15 ja 17).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2027 sekä tavoiteorganisaation muodossa esitetyn henkilöstösuunnitelman ja kaupunkistrategian strategiakorttien toimenpiteet vuodelle 2027. Tekniset korjaukset ovat sallittuja lautakunnan päätöksen jälkeen.
Talousarvioaineiston käsittelyn yhteydessä lautakunnassa käsitellään riskirekisteri ympäristölautakunnan osalta. Riskirekisteri käsitellään salassa pidettävänä (JulkL 24 § 1 mom. kohdat 15 ja 17).