Kuvaus
Mikkelin kaupungin talousseurannan mukaisesti hallintokuntien toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa vuodessa.
Talousarvion 1–10/2023 toteuman tavoitteena on arvioida koko vuoden talousarvion toteutumisennustetta ja sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi. Talousarvion 1–10 toteutumaraportoinnin yhteydessä tehdään myös mahdolliset lisämäärärahaesitykset ja esitykset määrärahan siirroista lautakunnalle.
Sähkön merkittävä kallistuminen vuonna 2023 aiheuttaa lisäveloituksia sisäisiin vuokriin. Koko kaupungin tasolla sähkön hinnan kasvu aiheuttaa noin 900 000 euron lisäveloitukset, joista ympäristöpalvelujen osuus on noin 0,55 %. Joulukuussa 2023 laskutettava lisäveloitus ympäristölautakunnan alaisiin tulosyksiköihin vuokriin on noin 5 000 euroa. Sisäisten vuokrien lisäveloitus pystytään kattamaan talousarviossa palvelujen ostoihin varatusta erästä, eikä lisämäärärahaa tähän menojen ylitykseen haeta.
Eläinlääkintähuollon Mikkelin yksikköön on jouduttu nopealla aikataululla hankkimaan käytetty röntgenlaite lokakuussa rikkoutuneen tilalle. Laitteen asennus on parhaillaan meneillään. Mikäli laite saadaan toimimaan moitteettomasti, tulee siitä loppuvuodelle 2023 vajaan 10 000 euron kustannus käyttötalouteen. Tämänhetkisen ennusteen mukaan tulosalueelle talousarviossa aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin varattu määräraha riittää kattamaan tämän odottamattoman laitehankinnan.
Lokakuun 2023 seurannan perusteella ympäristölautakunnan toimintatuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Mahdolliset menojen ylitykset sekä tuottojen alitukset saadaan katettua tulosalueiden välisillä määrärahasiirroilla. Lautakunnan käyttötalouteen ei esitetä määrärahamuutoksia.
Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.
Kokonaisuutena ympäristölautakunnan talousarvio käyttötalouden osalta arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2023.
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan Toiminnan ja talouden seuranta -raportti 1.1.–31.10.2023 on liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden talouden toteutumisen 1–10/2023 tiedoksi.
Päätös
Pöytäkirjaan liitetään talouden toteuman 15.11.2023 päivitetty versio. Merkittiin.