Kuvaus
Käyttötalouden mahdolliset lisämäärärahat ja alitusoikeudet vaativat valtuuston päätöksen kuluvan vuoden aikana. Mikäli käyttötalouden määrärahamuutokset voidaan toteuttaa lautakunnan sisäisillä määrärahasiirroilla, ei näitä muutoksia tarvitse viedä valtuustoon päätettäväksi.
Täydellisyysperiaatteen mukaisesti myös olennaiset positiiviset muutokset eli menomäärärahojen alittuminen tai tuotto-odotusten ylittyminen viedään talousarvioon talousarviomuutoksina.
Käyttötalous
Hyvinvointilautakunnan toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion, noin -270 000 euroa. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä, noin -65 000 euroa.
Palvelualueen talous toteutuu kokonaisuutena talousarviota heikommin, toimintakate heikkenee noin 205 000 euroa.
Tulomäärärahamuutokset
- kansalaisopisto ja osallisuus, maksutuottojen muutos -200 000 euroa johtuu kurssimaksujen talousarviota heikommasta kertymästä
- kirjastopalvelut, myyntitulojen muutos – 70 000 euroa johtuu talousarvion virheellisestä kirjauksesta (kuluvalle vuodelle on epähuomiossa jäänyt seutukirjastopalvelujen myynti entiselle Pertunmaan kunnalle – palvelusopimus päättyi 31.12.2025 Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntaliitoksen yhteydessä).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouteen seuraavia määrärahamuutoksia:
Tulomäärärahamuutokset
- kansalaisopisto, esitetään tulomäärärahan muutosta -200 000 euroa
- kirjastopalvelut, esitetään tulomäärärahamuutosta – 70 000 euroa
yhteensä esitetään 270 000 euron tulomäärärahojen alitusta.