Kuvaus
Käyttötalous
Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä ja toimintakulut arvioidaan toteutuvan talousarviota alhaisemmalla tasolla. Palvelualueen talous toteutuu kokonaisuutena talousarviota parempana. Yksikkökohtaiset menojen ylitykset katetaan palvelualueen sisäisillä määrärahasiirroilla. Lautakunnan käyttötalouteen esitetään määrärahamuutoksia tulojen alituksen ja omaan käyttöön valmistuksen alituksen vuoksi.
Talousarvioon on budjetoitu Lentoaseman kehittämiseen (”Keula kohti Mikkeliä”) myönnetty avustus 240 000 euroa (TA24 on arvioitu vuoden 2024 osuus hankkeesta). Hankkeen roolitus on myöhemmin tarkentunut niin, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy hakee vuosittain kirjattava avustuksen Etelä-Savon maakuntaliitolta ja laskuttaa vastaavan kuntaosuuden Mikkelin kaupungilta. Hankkeelle budjetoidut vastaavat kulut 300 000 euroa eivät tule tästä toteutumaan kokonaan.
Valmistus omaan käyttöön arvioidaan toteutuvan 105 000 euroa pienempänä. Valmistus omaan käyttöön (sis. mm. investointien oman työmaavalvonnan) alittuu, koska investointeja on siirtynyt tai projekteissa painottunut tulevalle vuodelle.
Muut mahdolliset tuloalitukset saadaan katettua lautakunnan sisällä.
Investoinnit
Kaupungin investointiohjelmassa kokonaisuudessaan vuodelle 2024 on päätetty menomäärärahaksi 116,3 miljoonaa ja tulomäärärahaksi 2,9 miljoonaa. Nyt esitettävästä tulomäärärahamuutoksesta huolimatta investointiohjelman ennustetaan toteutuvan nettotasolla talousarvion mukaisesti ollen -113,5 miljoonaa. Nyt esitettävät menomäärärahojenmuutokset voidaan toteuttaa investointiohjelman sisäisinä siirtoina. Menomäärärahojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan 4 miljoonan alle talousarvion.
Määrärahamuutokset ja mahdolliset lisämäärärahaesitykset koskevat kaupunkikehityslautakunnan alaisten investointien määrärahoja. Muutokset esitetään tehtäväksi investointiohjelman sisällä tehtävillä määrärahasiirroilla. Kaupunkikehityslautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, talonrakennus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet:
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT ja MENOT – Maa- ja vesialueiden myyntitulot alittavat tulomäärärahan 1 miljoonan euroa. Syynä tähän on yleinen investointien ja rakentamisen taantuma sekä asuinrakentamisen hiljentyminen koko maassa, asuinrakentamisen lama. Tonttivarauksia on olemassa merkittävästi, mutta ne eivät ole vielä johtaneet investointipäätöksiin ja tonttien myyntiluovutuksiin. Markkinatilanne on odottava. Valtakunnallisen tilanteen ennakoidaan muuttuvan rakennuslupien osalta jo vuoden 2025 aikana ja asuinrakentamisien käynnistyvän Mikkelissä vuosien 2025-26 aikana. Samalla todetaan, että investointien maa- ja vesialueiden menot tulevat toteutumaan talousarviota suurempina. Syynä tähän on kaupungin tekemien maanhankintojen osuminen eri kaava-alueilla tarkasteluvuoden ajalle sekä se, että maan hankintaan osoitettuja määrärahoja on käytetty aiempien maankäytön sopimus- ja kaava-alueiden riita-asioiden ratkaisuun. Tilannetta voi pitää osin sattumana, että toimenpiteitä on osunut samalle vuodelle näin paljon. Merkittävä kiinteistökauppa Veturitallien alueella siirtyy vuodelle 2025 ESA ELY:n vaatimien asemakaavan lisäselvitysten takia. Ne ovat viivästyttäneet asemakaavan hyväksymistä ja sitä kiinteästi seuraavaa kiinteistökauppaa.
Rakennukset (kiinteistöt) TULOT – Kaupungin myymien rakennusten myyntitulot eivät ole kumulatiivisesti ylittäneet tasearvoja, jolloin kaupoista ei ole kirjautunut tuloja.
Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto MENOT – Hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät määrärahavarauksen vuonna 2024. Rakennusten kunnostaminen on syytä tehdä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Tänä vuonna on suoritettu mm. julkisivujen maalaaminen ja rakennettu roskakatos.
Lentoasema (sis. Valtion investointituen) TULOT – Lentoasemalle saatu valtionapu kohdistuu vuonna 2025 tapahtuvaan investointiin, jolloin tulot/menot kirjataan saman vuoden (2025) kirjanpidossa.
TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT – Hanke etenee talousarviota laadittaessa arvioitua aikataulua hitaammin. Tulot kotiutetaan hankkeen etenemisen mukaisena, jolloin kuluja ja tuloja siirtyy vuoden 2025 puolelle.
Neuvottelutilojen kokouslaitteet – Valtuustosalin AV remontin yhteydessä todettiin kaupunginhallituksen ja lautakuntien neuvottelutilat puutteelliseksi toimia etäyhteyden jatkeena kokouspaikkana. Hanketta laajennetaan niin, että nämäkin kokoustilat nykyaikaistetaan tekniseltä toiminnoilta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouteen seuraavia määrärahamuutoksia:
Tulomäärärahamuutokset
Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointeihin seuraavia määrärahamuutoksia:
Tulomäärärahamuutokset
Menomäärärahamuutokset
-
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT, projekti 10220 (TA 300.000 euroa), menoylitys +181.000 euroa
Siirretään projektilta 10221 Vanhan puhdistamon alue, sis. kauppa Vesiliikelaitos (TA 400.000 euroa)
-
Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto, MENOT, projekti 14112 (TA 150.000 euroa), menoylitys +80.000 euroa
Siirretään projektilta 12008 Teatteritalo, vesikaton uusiminen ja julkisivut (TA 2.000.000 euroa)
Investointiohjelmaan lisättävät projektit