Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2023

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto velvoitti 20.3.2023 § 42 kaupunginhallituksen valmistelemaan Mikkelin kaupungille talouden kokonaisvakauttamisohjelman vuoden 2023 loppuun mennessä. Vakauttamisohjelman tavoitteena on saada talous tasapainoon viimeistään vuoden 2026 aikana.

Kokonaisvakauttamisohjelma perustuu kolmeen tukijalkaan.

1. Yksi tukijalka on Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynnistä tuloutuvien varojen käyttö käyttötaloutta tasapainottaviin tarkoituksiin. Käytännössä tällä tarkoitetaan kaupungin lainojen osittaista poismaksua, sekä toisaalta varojen sijoittamista matalariskisesti ja julkishallinnon toimijalle sopivalla tavalla. Korkokuluissa saavutetaan huomattavaa säästöä, kun kalleimmat lainat saadaan poistettua lainasalkusta, ja sijoitustoiminnasta voidaan saada tuottoa palvelutuotannon rahoittamiseen. Tähän tuloutuvia varoja koskevaan tukijalkaan liittyvät päätöksen tehdään erillisinä, eikä niistä päätetä tässä päätöspykälässä.
    
2. Toinen tukijalka on elinvoiman kasvuohjelma, jonka seurauksena Mikkelin kaupunki tavoittelee verotulokertymän kasvua. Merkittävien elinvoimainvestointien toteutuminen vaikuttaa suorasti sekä epäsuorasti Mikkelin kaupungille tilitettävän tuloveron, yhteisöveron sekä kiinteistöveron kertymään. Tähän tasapainottamisen tukijalkaan liittyvät päätökset tehdään erillisinä, eikä niistä päätetä tässä päätöspykälässä.
    
3. Kolmas tukijalka on kaupungin oman palvelutuotannon tehostaminen, jolla tavoitellaan kolmen (3) miljoonan euron sopeutustoimia käyttötalouteen. Tämä päätöspykälä koskee tätä palvelutuotantoon liittyvistä toimenpiteistä koostettua sopeutustoimien kokonaisuutta sekä sillä tavoiteltavaa kolmen miljoonan euron sopeutusvaikutusta. Päätöksen ja eri toimenpiteiden säästövaikutukset ovat pysyviä ja alkavat vaikuttaa käyttötalouteen porrastetusti vuosien 2024-2026 aikana. Lisäksi on huomioitava, että jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisten toimielimien erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

Liitteenä olevaan taulukkoon on koottu lautakuntakohtaisesti käyttötalouteen esitettävät sopeuttamistoimenpiteet. Taulukossa esitetään vuosikohtaisesti (2024-2026) kunkin toimenpiteen kuluja säästävä tai tuloja lisäävä vaikutus. Lisäksi omissa sarakkeissaan esitetään toimenpiteiden htv-vaikutukset sekä sanalliset kuvaukset toimenpiteiden toiminnallisista vaikutuksista.

Ratkaisua kolmen miljoonan sopeuttamistoimenpiteiden osalta on valmisteltu vuoden 2023 aikana viranhaltijatyönä ja kaupunginhallitusta useasti informoiden. Lokakuussa 2023 tasapainotusohjelmien valmistelutilanne on esitelty myös lautakunnissa. Asiaan liittyen kumppanuuspöydässä järjestettiin 2.11.2023 kuntalaisten kuulemistilaisuus. 22.11.2023 sopeuttamistoimenpiteet käsiteltiin kaupungin yhteistoimintaneuvottelukunnassa. Kaupunginhallitus käsittelee asian kokouksessaan 4.12.2023 ja lähettää sen kaupunginvaltuuston kokoukseen 11.12.2023.

Taulukon mukaisten sopeutustoimenpiteiden pysyväksi taloutta tasapainottavaksi euromääräksi arvioidaan yhteensä 3,34 miljoonaa euroa. Päätettävät toimenpiteet alkavat vaikuttaa talouteen ja toimintaan porrastetusti vuosien 2024-2026 aikana. Kokonaissummasta noin 718 000 euroa vaikuttaa jo vuonna 2024. Vuodelle 2025 kohdistuva vaikutus on 1,12 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 kohdistuva vaikutus 1,5 miljoonaa euroa.

Valtuuston hyväksymien sopeuttamistoimenpiteiden edellyttämät määrärahamuutokset viedään taulukossa esitettyjen euromäärien mukaisena vuoden 2024 talousarvioon määräraha- ja tuloarviomuutoksina. Palvelualuejohtajat valmistelevat yhteistyössä talouspalveluiden kanssa määrärahamuutoksilla päivitetyt käyttösuunnitelmat lautakuntien hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle liitteessä esitettyjen, vuosille 2024-2026 kohdistuvien, sopeuttamistoimenpiteiden hyväksymistä. Jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisen toimielimen erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

Lisäksi kaupuginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2024 osalta päätöksen edellyttämät määräraha- ja tulotavoitemuutokset vuoden 2024 talousarvioon. Samalla kaupunginvaltuusto velvoittaa kaikki viranhaltijat huomioimaan päätetyt sopeutustoimet toiminnassaan sekä tulevien vuosien talousarviovalmistelussa. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana sopeuttamistoimenpiteisiin tehtiin seuraavat muutosesitykset:

• Kirsi Olkkonen esitti Pekka Pöyryn ja Petri Pekosen kannattamana, että Suomenniemen päiväkodin lakkauttaminen siirretään vuodelle 2026, jolloin perheille jäisi aikaa reagoida muutokseen.
   

Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kirsi Olkkosen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Pirkko Valtola, Jouko Kervinen, Eero Aho, Jani Sensio, Heli Kauppinen, Jatta Juhola, Jaana Strandman) ja 4 ei ääntä (Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Jarno Strengell).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
 

• Lisäksi Heli Kauppinen esitti Jatta Juholan kannattamana, että mikäli uusia kustannustehokkaampia, toimivia ja lapsen edun turvaavia toimintamalleja ei löydy, perusopetuksen säästöt siirretään toteutettavaksi muualta.
   

Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Heli Kauppisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Pirkko Valtola, Jouko Kervinen, Eero Aho, Jani Sensio, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Jaana Strandman, Petri Pekonen) ja 3 ei ääntä (Heli Kauppinen, Jarno Strengell, Jatta Juhola).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Merkitään, että Heli Kauppinen jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin hänen muutosesityksensä.

Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen, sivitysjohtaja Virpi Siekkinen ja kaupuginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että sihteerinä kokouksen loppuajan toimi kaupunginlakimies Annaliisa Leinonen.