Kuvaus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin vuoden 2021 talousarvion 7.12.2020 (§ 112). Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimintatuotot vuonna 2021 ovat 1 150 200 euroa, toimintamenot 2 378 900 euroa ja toimintakate 1 228 700 euroa.
Vuoden 2020 talousarviossa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimintatuotot vuonna 2020 olivat 1 040 000 euroa, toimintamenot 2 211 000 euroa ja toimintakate 1 171 000 euroa. Kustannusten nousu johtuu mm. eläinlääkäripraktikon ja valvontaeläinlääkäreiden lisäviroista. Lisäksi talousarviossa on mukana Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen hallinnoimat kaksi hanketta, EU:n ja Venäjän raja-alueyhteistyöohjelman rahoittama RAINMAN-hanke (pohjavesihanke) ja EAKR-rahoitteinen Mikkelin seudun kuntailmasto -hanke. Molemmat hankkeet ovat alkaneet vuonna 2019 ja päättyvät vuonna 2021. Hankkeiden talousarvioiden suuruudessa on vuosittaista vaihtelua hankesuunnitelman mukaisesti. Valvontaeläinlääkärin ja projektien kustannukset tulevat lähes täysmääräisesti takaisin.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 73 §:n mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.
Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelmassa on kuvattu ympäristölautakunnan toiminnalliset tavoitteet (tuloskortti), lautakunnan kokonaismäärärahat tulosyksiköittäin, toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät ja asiantarkastajat.
Ympäristölautakunnan toimintatuotot ja -menot tulosyksiköittäin vuodelle 2021.
| |
Ympäristölautakunta ja hallinto |
Yleinen terveysvalvonta |
Eläinlääkintähuolto |
Ympäristönsuojelu (sis. hankkeet) |
| Toimintatuotot |
8 300 |
248 900 |
593 000 |
193 500 (300 000) |
| Toimintamenot |
38 400 |
682 900 |
1 036 700 |
504 600 (620 900) |
| Toimintakate |
30 100 |
434 000 |
443 700 |
311 100 (320 900) |
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin seudun ympäristölautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2021. Käyttösuunnitelmassa on kuvattu ympäristölautakunnan toiminnalliset tavoitteet, lautakunnan kokonaismäärärahat tulosyksiköittäin, organisaation rakenne ja vastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat.