Kuvaus
Käyttötalous
Kaupunkikehitys
Maaomaisuuden hallinnan vuokratuotot ovat ylittymässä 70 000 euroa. Kehittämiskorvaukset alittuvat 90 000 euroa.
Tilavuokratulot toteutuvat n. 200 000 euroa arvioitua pienempänä, johtuen koronan vuoksi myönnetyistä vuokrahuojennuksista. Muut tuotot ylittävät vastaavasti 120 000 euroa.
Väistötilakustannukset ylittyvät 300 000 euroa, johtuen XAMK-väistön kokonaisuudesta.
Kuljetuspalveluiden (joukkoliikenne, koulukuljetukset) lipputulot ylittyvät 100 000 euroa ja vastaavasti kuljetusten ostopalvelut ylittävät, koska tämä johtuu teknisestä kirjaustavan muutoksesta. Muutoin asiantuntijapalkkiot alittuvat 60 000 euroa
Kaupunkikehitys tulosalueen toiminnan tuotot toteutuvat talousarvionmukaisesti ja toimintakulut toteutuvat hieman alhaisempana, joten toimintakate tulee olemaan arvioitua parempi.
Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut
Yksityistieavustuksia jäänee jakamatta 100 000 euroa, johtuen arvioitua pienemmästä hakemusmäärästä.
Leudosta säästä sekä tilojen vajaasta käyttöasteesta johtuen kiinteistöjen lämmityskustannukset tulevat alittumaan n. 700 000 euroa.
Kulujen alittumisesta johtuen Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut tulosalueen toimintakate tulee olemaan asetettua katetavoitetta parempi.
Rakennusvalvonta
Koronan johtuvien toimenpiteitten takia pysäköintivirhemaksujen kertymä jää tavoitteesta arviolta 220 000 euroa ja pysäköintimaksut 70 000 euroa.
Lomautusten takia henkilöstökuluissa säästöä 30 000 euroa.
Vähentyneiden tulojen vuoksi Rakennusvalvonta tulosalue jää toimintakatetavoitteesta.
Maaseutu- ja lomituspalvelut
Maaseutu- ja lomituspalvelujen toiminnan tuotot ja kulut jäävät suunnitellusta, koska toiminta on supistunut. Tämän vuoksi esitetään tulosalueen tulojen sekä vastaavasti menojen määrärahamuutosta 439 000 euroa.
Maaseudun kehittämisen avustukset eivät toteudu suunnitellusti.
Koko palvelualue
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toiminnan tuotot alittuvat (n. 730 000 €). Valmistus omaan käyttöön toteutuu arvioitua suurempana (n. 90 000 €). Toiminnan kulut (n. 1 280 000 €) jäävät talousarviosta, jolloin toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana. Tulosalueiden väliset menojen ylitykset sekä tulojen alitukset saadaan pääasiassa katettua, joten määrärahasiirtoja tarvitaan ainoastaan Maaseutu- ja Pysäköintipalveluiden osalta.
Investoinnit
Palvelualueen kautta kootaan koko kaupungin investointien toteutumaseuranta. Koko kaupungin investointien toteutuma ja määrärahaesitykset kootaan kaupunginhallitukselle menevään seurantaraporttiin kokonaisuutena. Seurantaraportin investointiosassa on raportoitu kaupungin investoinnit. Määrärahamuutokset ja mahdolliset lisämäärärahaesitykset koskevat kaupunkiympäristölautakunnan alaisten investointien määrärahoja.
Maa- ja vesialueiden myyntitulot jäävät 100 000 talousarviosta. Rakennusten myynti toteutuu hieman talousarviota suurempana.
Tikanpellon päiväkodin hankesuunnittelu on käynnistetty alkuvuodesta 2020, mutta Kasvatus- ja opetuslautakunta palautti asian uudelleen valmisteluun lapsivaikutusten arvioinnin laajentamiseksi. Asia tuodaan uudelleen käsittelyyn loppuvuodesta 2020.
Anttolassa päiväkoti Norpanhovin sisäilmakorjaukset saatiin valmiiksi lokakuun loppuun mennessä. Korjaustyötä jouduttiin laajentamaan purkuvaiheessa vastaan tulleiden vanhojen rakennusvirheiden takia, jonka vuoksi kustannusarvio ylittää talousarviomäärärahan noin 70 000 euroa.
Anttolan koulun pihan ja liikuntasalin työt on saatettu loppuun vuoden 2020 puolella. Pihan sekä liikuntasalin rakentamisen kustannuksia on kirjautunut 363 000 euroa vuoden 2020 puolelle, vaikka sille ei ollut tälle vuodelle määrärahavarausta investointiohjelmassa. Kokonaisuudessaan hanke pysyi annetussa budjetissa, vaikka vuodelle 2020 kirjautuu ylitystä.
Eteläisen aluekoulun hankkeelle on varattu 3 M€ määräraha vuodelle 2020, mutta siitä ei toteudu kuin arviolta 0,2 M€.
Rantakylän yhtenäiskoulun ns. kivikouluosan saneeraus valmistuu vuoden loppuun mennessä. Talousarviossa on varattu hankkeelle 1 M€ ja tämänhetkinen kustannusennuste on, että hanke saadaan toteutettua noin 0,4 M€:lla.
Kalevankankaan jalkapallohallin on tarkoitus valmistua kesällä 2021. Hallin tekonurmen uusimiselle saatiin alun perin liikuntapaikka-avustusta yhteensä 195 000 euroa. Avustuksesta 58 500 euroa kirjautuu vuodelle 2020 ja loppuosuus vuodelle 2021.
Kaupungintalon hissihankkeen toteuma ylittää talousarviomäärärahan vuoden 2020 osalta, johtuen mm. hankkeen aloitusajankohdan myöhästymisestä sekä rakennusaikana vastaan tulleista yllätyksistä ja hankkeen laajentamisesta koskien muitakin tiloja. Vuoden 2020 määrärahaylitys on 196 000 euro
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -määrärahalla on toteutettu mm. Kalevankankaan koulun kirjaston muutokset luokkatiloiksi sekä Vanhalan koulun siirrettävän lisäosan siirtäminen Rantakylän koululle. Näin suuriin hankkeisiin ei ollut varauduttu vuoden 2020 talousarviossa. Kyseinen koulujen muutos- ja peruskorjaustyöt -määräraha tulee ylittymään 260 000 euroa.
Kaupunki osallistui VT-5 hankkeeseen ja kaupungin maksuosuuden lisäksi parannettiin Vanha-Juvantien liikenneturvallisuutta. VT 5 hankkeenkustannukset ylittyvät 550 000 €. Viime vuonna säästyi samalta hankkeelta. Työt siirtyivät vuodelle 2020, joten kokonaisuudessaan hanke pysyi annetussa budjetissa.
VT-13 Karikon liittymän viimeistelytöitä siirtyy vuodelle 2021, joten tämän vuoden määrärahaa jää käyttämättä 300 000 €.
Pyöräilyn ja kävelyn edistämishankkeena tehtiin Raatihuoneenkadun kevytväylä loppuun torille saakka ja valaistus uusittiin. Hankkeeseen varattu määräraha ylittyi 130 000 €.
Kokonaisuudessaan talonrakennusinvestoinnit tulevat toteutumaan noin 4,3 M€ alle talousarvion. Koko vuoden 2020 investointiohjelma tulee toteutumaan menojen osalta talousarviota alhaisemmalla tasolla.
Kaupunginympäristölautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, tilakeskus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet:
Menot
- Tikanpellon päiväkoti (TA 50.000 euroa), menoylitys +20.000 euroa
- Norpanhovin päiväkoti (TA 250.000 euroa), menoylitys +70.000 euroa
- Anttolan yhtenäiskoulu liikuntasali, ei talousarviovarausta, menoylitys +375.000 euroa
- Päämajatalon vesikaton uusiminen (TA 100.000 euroa), menoylitys +15.000 euroa
- Rantakylän kentän huoltorakennus, ei talousarviovarausta, menoylitys +30.000 euroa
- Kaupungintalon hissi (TA 100.000 euroa), menoylitys +196.000 euroa
- Kaupungintalon arkistotilan muutostyö (LMR 55.000 euroa), menoylitys +45.000 euroa
- Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, koulu- ja esiopetus (TA 150.000 euroa), +260.000 euroa
- Liikenneverkkoratkaisut, VT5 (TA 1.200.000 euroa), menoylitys +550.000 euroa
- Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (TA 150.000 euroa), menoylitys +130.000 euroa
- Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie, ei talousarviovarausta +10.000 euroa
Tulot
- Tuppuralan koulun liikuntasali, siirtyy seuraavalle vuodelle, tuloalitus -300.000 euroa
- Sotakoulu Ristiina, tulot jäävät toteutumatta -150.000 euroa
- Energiataloudelliset investoinnit, tulot jäävät toteutumatta -40.000 euroa
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy talouden seurannan liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan ja esittää käyttötalouteen seuraavia määrärahamuutoksia:
Menot
- Maaseutu- ja lomituspalvelut, kustannuspaikka 6510 Lomitus, menojen alitus palkat 327.500 euroa ja ostopalvelut 111.500 euroa. Yhteensä 439.000 euroa.
Tulot
- Maaseutu- ja lomituspalvelut, kustannuspaikka 6510 Lomitus, tulojen alitus myyntituotot 439.000 euroa
- Pysäköintipalvelut, kustannuspaikka 6200, tulojen alitus myyntituotot 70.000 euroa ja muuta toimintatuotot 220.000 euroa.