Valmistelija
Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi
Kuvaus
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Tämä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on yhtäältä sekä lain edellyttämä tuote että samalla myös ”Mikkelin kaupungin henkilöstöstrategia”. Henkilöstösuunnittelun kokonaisprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän sekä osaamistarpeiden muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin.
Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnitelmassa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnittelu kytkeytyy kiinteästi kaupungin palvelutoiminnan suunnitteluun ja ennakoi muuttuvia henkilöstön osaamistarpeita, henkilöstön määrää ja rakennetta sekä henkilöstön sijoittumista ja kohdentumista palveluprosesseihin ja yksiköihin. Lisäksi henkilöstösuunnitelmalla ennakoidaan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla henkilöstövoimavaroja johdetaan.
Kaupungin henkilöstömenojen on oltava suunnittelukaudella kestävällä perustalla. Työtehtävien, työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Tavoitteena on strateginen osaamisen ennakointi ja osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen. Työkykyjohtamista kehitetään proaktiiviseksi sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentämiseksi, jolloin myös työkyvyttömyyden kustannukset vähenevät. Kaupungin palveluprosesseja kehitetään jatkuvasti ja digitalisaatiota edistetään.
Henkilöstökulut
Merkittävimmät muutokset ovat vuodesta 2024 vuoteen 2025 ovat työmarkkinaratkaisun palkkavaikutukset ja TE-uudistuksen henkilöstö- ja palkkavaikutukset. Kunta-alan sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalle 1.5.2022–30.4.2025 ja näin ollen päättyy ensi keväänä. Vuoden 2025 ja suunnitteluvuosien 2026-27 palkkojen korotukset nykytilanteeseen perustuvat arvioon.
YT-neuvottelukunta on käsitellyt henkilöstö- ja koulutussuunnitelma luonnoksen kokouksessaan 16.10.2024. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuosille 2025-2027 on liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuosille 2025-2027
Päätös
Hyväksyttiin.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa huomioidaan 272 §:ssä tehty muutos, jossa lisättiin perusopetuksen kohdalle oppimisen tukea varten talousarvioon 150.000 euroa, mikä vastaa voin viiden koulunkäynninohjaajan resurssia.
Merkitään, että pykälät 269-272 käsiteltiin samanaikaisesti.