Kuvaus
Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.6.2025 (§ 226) vahvistanut kaupungin palvelualueille talousarvion 2026 valmistelun lähtökohdaksi talousarvioraamin.
Mikkelin kaupungin talousarvioraami 2026 osoittaa noin -145 miljoonan euron toimintakatetta. Raamivaiheeseen perustuva alustava tilikauden 2026 tulos muodostuu talousarvioraamin osoittaman toimintakatteen ja raamin laatimishetken muiden ennakoitujen talousnäkymien mukaan 374 000 euroa ylijäämäiseksi. Kaikki aikaisempien vuosien sopeuttamis- ja tasapainotusohjelmissa päätetyt säästötoimenpiteet tulee huomioida talousarviovalmistelussa.
Ympäristölautakunnan talousarvio esitys vuodelle 2026:
Toimintatulot 1 185 000 euroa
Toimintakulut -2 618 300 euroa
Toimintakate -1 433 200 euroa
Sisäisten erien muutosten takia lautakunnan esityksessä toimintakulut ja -kate poikkeavat hieman kaupunginhallituksen 9.6.2025 (§ 226) vahvistamasta ympäristöpalvelujen talousarvioraamista.
Toimintatulot ja -kulut ovat valtuuston nähden sitovia määrärahoja. Ympäristöpalveluissa ei ole suunniteltu vuodelle 2026 ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia projekteja.
Liitteenä esitetään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2026 ja henkilöstösuunnitelma, joka sisältää tavoiteorganisaation kuvauksen sekä ympäristölautakunnan strategiakortit vuodelle 2026.
Talousarviovalmistelun yhteydessä koostetaan koko organisaation kattava riskirekisteri. Riskirekisterit laaditaan kaikilta kolmelta palvelualueelta sekä erikseen molemmilta liikelaitoksilta ja taseyksiköltä. Riskirekisterit käsitellään muun talousarvioaineiston yhteydessä lautakunnassa/johtokunnassa. Riskirekisteri käsitellään salassa pidettävänä (JulkL 24 § 1 mom. kohdat 15 ja 17).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 sekä tavoiteorganisaation muodossa esitetyn henkilöstösuunnitelman ja kaupunkistrategian strategiakorttien toimenpiteet vuodelle 2026. Tekniset korjaukset ovat sallittuja lautakunnan päätöksen jälkeen.
Talousarvioaineiston käsittelyn yhteydessä lautakunnassa käsitellään riskirekisteri ympäristölautakunnan osalta. Riskirekisteri käsitellään salassa pidettävänä (JulkL 24 § 1 mom. kohdat 15 ja 17).