Mikkelin seudun työllisyyslautakunta, kokous 29.10.2024

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallituksen antaman talousraamin pohjalta on kesän aikana tarkennettu Mikkelin seudun työllisyyspalvelujen budjettia. Koska työllisyyspalvelut on uusi tulosalue, niin käytössä ei ole yhtenäistä historiatietoa kulurakenteesta. Vuoden 2025 alussa Etelä-Savon TE-toimistosta, Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja KEHA-keskuksesta siirtyy liikkeenluovutuksella 60 henkilöä ja kehyskunnista siirtosopimuksella viisi henkilöä. Kaikkiaan Mikkelin seudun työllisyyspalveluissa työskentelee vuoden 2025 alussa 72 henkilöä. Haasteena on ollut, että siirtyvän henkilöstön palkkatiedot saadaan isolta osin vasta lokakuussa, joten henkilöstökulut perustuvat arvioon keskimääräisten palkkojen pohjalta. Vastaavasti palvelujen ostossa arvio perustuu Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa tehtyihin arvioihin vuoden 2025 palvelutarpeista. 

Henkilöstökuluihin on varattu 4,165 miljoonaa euroa. Vastaavasti palvelujen ostoon on varattu 4,870 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot koostuvat palkkatuesta, starttirahasta,asiantuntija-arvioinneista, koulutus- ja valmennuspalveluista ja kielikoulutus- ja tulkkauspalveluista. Talousarvioraamiksi on muodostumassa 10,105 miljoonaa euroa, joka on 1,380 miljoonaa euroa alle kaupunginhallituksen päättämän talousraamin. Näin ollen vastuukuntasopimuksen jakosuhteen mukaisesti vuoden 2025 alustavat talousarvion maksuosuudet tulisivat olemaan:

Mikkelin kaupungin talousarvioon Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan tulee osaltaan täyttää strategiakortit, jotka perustuvat Mikkelin kaupungin startegiaan. Lisäksi lautakunnan tulee syksyn aikana määritellä Mikkelin seudun työllisyyspalvelujen avaintarvoitteet ja niille mittarit.

Kuvaus

Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan edellsen kokouksen jälkeen on henkilöstöhallinnon kanssa tarkennettu henkilöstökuluja ja korjattu ostopalvelulaskelmassa ollut kaavavirhe. Näiden tarkistusten jälkeen Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan talousarvion vuodelle 2025 loppusumma on 10 696 300 euroa. Toimintakuluista 4 237 300 euroa on henkilöstökuluja, 3 528 100 euroa palvelujen ostoa  ja 2 750 000 euroa avustuksia. 

Näin ollen vastuukuntasopimuksen jakosuhteen mukaisesti vuoden 2025 talousarvion maksuosuudet ovat:

Hirvensalmi 271 300 euroa (2,54 %)

Juva 732 700 euroa (6,85 %)

Kangasniemi 666 700 euroa (6,23 %)

Mikkeli 7 850 300 euroa (73,39 %)

Mäntyharju 920 900 euroa (8,61 %)

Puumala 254 400 (2,38 %)

Talousarviossa on esitettynä Mikkelin kaupungin startegian mukaiset strategiakortit, mutta ne tavoitteiltaan palvelevat myös seudun muita kuntia. Vuoden 2025 ollessa ensimmäinen toimintavuosi, niin talousarviosta on jätetty pois tavoitemittarit ja henkilöstösuunnitelma. Ne lautakunnan tulee ensi vuoden aikana määritellä seuraavaa talousarviota varten.