Kuvaus
Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymisestä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Talouspalveluille on toimitettu valtuustotason toimintakertomus. Liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on laajemmat kuvaukset kunkin tulosalueen toiminnasta.
Toimintakertomuksen rakenne:
-
palvelusuunnitelman toteutuminen
-
talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat
-
valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi
Kaupunkikehityslautakunnan alaisten tulosalueiden kaupunkikehitys, kaupunkiympäristö, rakennusvalvonta ja maaseututoimen toimintatuotot olivat yhteensä 50 143 099 euroa. Toimintatuotot ylittyivät kokonaisuudessaan 335 299 euroa muutetusta talousarviosta. Valmistus omaan käyttöön oli 470 427 euroa. Toimintakulut alittuivat suhteessa muutettuun talousarvioon 2 974 695 euroa. Toimintakatteeksi muodostui 3 541 482 euroa, joka on lähes 3,3 miljoonaa parempi kuin muutetussa talousaviossa.
Lokakuun seurannan yhteydessä palvelualueen käyttötalouteen tehtiin määrärahamuutoksia, jotka saatiin tehtyä palvelualueen sisäisillä siirroilla.
Investoinnit
Koko kaupungin nettoinvestointien toteutuma oli 26,495 milj. euroa. Alkuperäinen talousarvion nettoinvestointi oli 29,187 milj. euroa ja muutetussa talousarviossa 32,333 milj. euroa.
Lisämäärärahat/määrärahasiirrot (luettelo liitteessä) vuoden aikana on hyväksytty kaupunginvaltuustossa.
Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi menojen määrärahaylitykset (yli 5 %) ja tulojen alitukset/ylitykset seuraavasti:
Tulojen alitukset:
- Maa- ja vesialueiden tuottojen alitus 203.000 euroa
- Sotakoulu, Ristiina tuottojen alitus 69.000 euroa
- Lentoasema (sis. Valtion investointituen), tuottojen alitus 150.000 euroa
Menojen ylitykset:
- Eteläinen aluekoulu (Saimaanportin yhtenäiskoulu), menojen ylitys 2.204.000 euroa (rakentamisen aikataulu on edellä alkuperäistä suunnitelmaa, jolloin suunnitelman mukaisia maksuposteja vuodelta 2023 on maksettu jo vuoden 2022 puolella)
- Ristiinan koulukeskuksen kehittäminen, menojen ylitys 25.000 euroa
- Energiataloudelliset investoinnit, menojen ylitys 37.000 euroa
- Karikon liittymä VT13, menoylitys 3.000 euroa
- Kadut, Sairaalakampuksen ympäristö, menojen ylitys 33.000 euroa.
- Hulevesiohjelma, menojen ylitys 236.000 euroa
Menojen ylitykset ovat yhteensä 2.538.000 euroa. Nämä investointien määrärahojen ylitykset voidaan kattaa muiden projektien määrärahoista.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy vuoden 2022 toimintakertomuksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi huomioiden investointien menojen ylitykset ja tulojen vähennykset.
Kaupunkikehityslautakunta valtuuttaa palvelualueen ja talouspalvelut tekemään toimintakertomukseen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Tehdyt tekniset korjaukset tuodaan tiedoksi lautakunnalle kaupunginhallituksen tilinpäätöskäsittelyn jälkeen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että controller Mari Komulainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.