Kaupunginvaltuusto, kokous 21.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2021

MliDno-2022-1028

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 14.3.2022

Valmistelija

Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
Tiina Viskari, controller, tiina.viskari@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (kuntalaki 110 §). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina. Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.

Vuoden 2021 talousarvioon kohdistuvat seuraavat tulojen alitukset ja menojen ylitykset (siltä osin, kun määrärahamuutoksia ei ole hyväksytty jo aiemmin kaupunginvaltuustossa talouden seurannan käsittelyn yhteydessä).

Käyttötalousosa

Tulojen alitukset

  • Ympäristölautakunnan tulojen alitus 25 956 euroa. Myös menot alittivat talousarvion, jonka seurauksena kuntalaskutus jäi arvioitua alhaisemmaksi.
  • Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitus 583 100 euroa. Varhaiskasvatuksen maksutulot ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset kertyivät odotettua pienempinä.
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan tulojen alitus 34 000 euroa. Koronalla oli yhä laajasti vaikutusta toimintatuottojen kertymiseen.
  • Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alitus 739 218 euroa. Vedenmyynti ja jäteveden laskutus jäivät selvästi ennakoitua alemmalle tasolle.
  • Valtionosuuksien tuloarvio alittui 13 000 eurolla (kokonaistoteuma 127 869 000 euroa). 


Menojen ylitykset

  • Keskusvaalilautakunnan toimintamenot ylittävät talousarvion 10 025 euroa loppuvuoden aluevaalijärjestelyistä johtuen.
  • Kaupunginvaltuuston toimintamenot ylittävät talousarvion 33 796 euroa, esim. uuden valtuuston perehdytystilaisuudet nostivat kokouspalkkiokustannuksia.


Investointiosa

Hankekohtaiset menojen määrärahaylitykset (yli 5 %)

  • Asuntolan 4. krs peruskorjaus / Otavan opisto, menoylitys 41.000 euroa 
  • Mikaelin kunnostus, menoylitys 24.000 euroa 
  • Lentoasema (sis. valtion investointituen), menoylitys 21.000 euroa 
  • Kaihun ja Urpolanjokilaakson matkailualueen kehittäminen, menoylitys 27.000 euroa 
  • Padel-kentän pohjat, menoylitys 2.000 euroa
  • Melumittarin hankinta ympäristöpalveluiden käyttöön, menoylitys +1.000 euroa


Investointimenojen ylitykset, yhteensä 116 000 euroa, voidaan kattaa muiden projektien määrärahoista. Kokonaisuutena peruskaupungin investointimenot alittavat talousarvion 5 940 000 euroa.

Tulojen alitukset:

  • Rantakylän huoltorakennus, vakuutusyhtiön osuus kustannuksista selvityksen alla, tuloalitus -113.000 euroa 
  • Lentoasema (sis. valtion investointituen), hankkeen valmistuminen siirtyi vuodelle 2022, tuloalitus -270.000 euroa 


Edellä esitettyjen investointitulojen alitusten, ja muiden investointien investointitulojen ylittymisen nettovaikutuksena investointitulot alittavat muutetun talousarvion kokonaisuutena –165 000 euroa.


Vesiliikelaitoksen investoinnit

Menojen ylitykset

  • Vesilaitoksen verkosto- ja laitosinvestointimenojen ylitys 894 000 euroa

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2021 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden sekä vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alitusoikeuden seuraavasti:

  • Keskusvaalilautakunnan menojen ylitys 10 025 euroa
  • Kaupunginvaltuusto menojen ylitys 33 796 euroa
  • Ympäristölautakunnan tulojen alitus 25 956 euroa
  • Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitus 583 100 euroa
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan tulojen alitus 34 000 euroa
  • Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alitus 739 218 euroa
  • Valtionosuuksien tulojen alitus 13 000 euroa
  • Investoinnit, Otavan Opisto, 4. krs. peruskorjaus +41 000 euroa 
  • Investoinnit, Mikaelin kunnostus +24 000 euroa
  • Investoinnit, Lentoasema (sis. valtion investointituen) +21 000 euroa
  • Investoinnit, Kaihun ja Urpolanjokilaakson kehittäminen +27 000 euroa
  • Investoinnit, Padel-kentän pohjat +2 000 euroa
  • Investoinnit, Melumittari, menoylitys +1.000 euroa
  • Investoinnit, Vesiliikelaitoksen verkosto- ja laitosinvestoinnit +894 000 euroa
  • Investoinnit, Rantakylän huoltorakennus -113 000 euroa
  • Investoinnit, Lentoasema investointitukituotot (siirtyi v. 2022) -270 000 euroa


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, ettei se hyväksy vesiliikelaitoksen liikeylijäämän alitusta eikä vesiliikelaitoksen verkosto- ja laitosinvestointimenojen ylitystä. 

Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Eero Aho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Juha Ropponen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2021 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden seuraavasti:

  • Keskusvaalilautakunnan menojen ylitys 10 025 euroa
  • Kaupunginvaltuusto menojen ylitys 33 796 euroa
  • Ympäristölautakunnan tulojen alitus 25 956 euroa
  • Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitus 583 100 euroa
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan tulojen alitus 34 000 euroa
  • Valtionosuuksien tulojen alitus 13 000 euroa
  • Investoinnit, Otavan Opisto, 4. krs. peruskorjaus +41 000 euroa 
  • Investoinnit, Mikaelin kunnostus +24 000 euroa
  • Investoinnit, Lentoasema (sis. valtion investointituen) +21 000 euroa
  • Investoinnit, Kaihun ja Urpolanjokilaakson kehittäminen +27 000 euroa
  • Investoinnit, Padel-kentän pohjat +2 000 euroa
  • Investoinnit, Melumittari, menoylitys +1.000 euroa
  • Investoinnit, Rantakylän huoltorakennus -113 000 euroa
  • Investoinnit, Lentoasema investointitukituotot (siirtyi v. 2022) -270 000 euroa


Lisäksi kaupunginhallitus esittää, ettei kaupunginvaltuusto hyväksy Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alitusta 739 218 euroa eikä Vesiliikelaitoksen verkosto- ja laitosinvestoinnin ylitystä +894 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Merkitään, että Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki selosti asiaa kaupunginvaltuustolle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito, Vesiliikelaitos/Reijo Turkki

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimuksen perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.