Kuvaus
Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä.
Käyttösuunnitelman eurotietojen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen
Käyttösuunnitelma sisältää seuraavat asiat:
- Yleisteksti käyttösuunnitelmista, jossa viittaukset strategiaan, viranhaltijoiden toimivaltaan ja talousarvioon, jonka Talouspalvelut laatii.
- Toimielimen organisaatiokaavio
- Toimielimen kustannuspaikkarakenne
- Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät
- Eurotiedot tulosalueittain tiliryhmätasolla
- Mahdolliset talouteen liittyvät toimielinten erityisasiat, joihin viitataan toimintasäännössä tai talousarviossa (esim. investointien työsuunnitelmaa tai vastaavaa koskien).
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin vuoden 2022 talousarvion 13.12.2021 (§ 187).
Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimintatuotot vuonna 2022 ovat 1 177 900 euroa, toimintamenot -2 397 300 euroa ja toimintakate -1 219 400 euroa. Myös Ympäristöpalveluiden hallinnoimat hankkeet ovat talousarviossa mukana.
Ympäristölautakunnan toimintatuotot ja -menot tulosyksiköittäin vuodelle 2022
| |
Ympäristölauta kunta ja hallinto |
Ympäristöter-veydenhuolto
|
Ympäristönsuojelu
sis. hankkeet |
Yhteensä
|
|
Toimintatuotot
|
8 900 |
915 500 |
253 500 |
1 177 900
|
|
Toimintamenot
|
-440 700 |
-1 740 700 |
-615 900 |
-2 397 300
|
|
Toimintakate
|
-31 800 |
-825 200 |
-362 400 |
-1 219 400
|
Ympäristöterveydenhuollon tulosyksikön toimintatuotot ja -menot vuodelle 2022
| |
Yleinen terveys- valvonta |
Eläinlääkintähuolto |
Ympäristöterveydenhuolto
yhteensä
|
|
Toimintatuotot
|
295 000 |
620 000 |
915 500
|
|
Toimintamenot
|
-674 000 |
-1 066 700 |
-1740 700
|
|
Toimintakate
|
-379 000 |
-446 200 |
-825 200
|
Ympäristönsuojelun tulosyksikön toimintatuotot ja -menot vuodelle 2022
| |
Ympäristönsuojelu ilman projekteja |
Ympäristönsuojelun projektit |
Ympäristönsuojelu
sis. hankkeet
|
|
Toimintatuotot
|
200 500 |
53 000 |
253 500
|
|
Toimintamenot
|
-542 300 |
-73 600 |
-615 900
|
|
Toimintakate
|
-342800 |
-20 600 |
-362 400
|
Vuoteen 2021 verrattuna vuoden 2022 talousarvio on pienempi. Vuoden 2021 talousarviossa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimintatuotot vuonna 2021 olivat 1 050 200 euroa, toimintamenot 2 378 900 euroa ja toimintakate 1 228 700 euroa. Kustannusten lasku vuoteen 2021 johtuu Elintarvike- ja terveydensuojelulakiin vuoden 2022 alusta voimaan tulevasta vuosittaisesta valvonnan perusmaksusta, joka nostaa toimintatuottoja. Lisäystä yleisen terveysvalvonnan tuloihin on arvoitu vuodelle 2022 47 000 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin seudun ympäristölautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2022. Käyttösuunnitelmassa on kuvattu ympäristölautakunnan kokonaismäärärahat tulosyksiköittäin, organisaation rakenne ja vastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Juhani Raatikainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.30.