Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 15.9.2026

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä hyväksyy kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion suunnittelukehykset ja laadintaohjeet, joiden pohjalta toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on päättää talousarvioesityksen tekemisestä kaupunginhallitukselle. 

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028–2030 taloussuunnitelma on laadittu kaupungin strategian, talousarvio-ohjeiden sekä Otavian toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten pohjalta.

Otavia tuottaa internaatti- ja verkko-oppimisen palveluja vapaan sivistystyön ja yleissivistävän koulutuksen tarpeisiin alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on vahvistaa Otavian asemaa alueellisena ja valtakunnallisena verkko-oppimisen palveluntuottajana ja kehittäjänä sekä digitaalisten palvelujen kehittäjänä. Toiminnalla edistetään koulutuksen saavutettavuutta, hyvinvointia ja osallisuutta, työvoiman osaamista sekä erityisesti heikommassa asemassa olevien koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.

Vuonna 2027 Otavian toimintaa kehitetään erityisesti yhteistyössä Mikkelin työllisyysalueen, kuntien, muiden koulutuksen järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Osaamisen tunnistamista sekä henkilökohtaisia koulutus-, kotoutumis- ja työllistymispolkuja kehitetään hyödyntäen Otaviassa kehitettäviä digitaalisia ja tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja. JOTU-hanke sekä Mikkeli – AI-natiivi kaupunki -tavoite vahvistavat Otavian roolia tekoälyä, verkkopedagogiikkaa ja saavutettavia oppimisratkaisuja kehittävänä toimijana. Selvitetään yritystoimintaan pohjautuvia vaihtoehtoja  kunnallisen palvelutuotannon rinnalle. Uusia palvelumalleja pilotoidaan ja vakiinnutetaan kysynnän, vaikuttavuuden ja kestävän rahoituksen perusteella.

Vuoden 2026 lopussa päättyneen Luontokuvauksesta elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeen toimintamalleja pyritään hyödyntämään myös vuonna 2027. Tavoitteena on hakea jatkorahoitusta sekä kehittää vapaan sivistystyön luontokuvauskoulutuksia koti- ja ulkomaisille osallistujille yhteistyössä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Vuoden 2027 keskeisinä toiminnallisina tavoitteina ovat lukiokoulutuksen saavutettavuuden ja tuloksellisuuden ylläpitäminen, aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden koulutus- ja jatkopolkujen vahvistaminen, JOTU-hankkeessa kehitettävien jatkuvan oppimisen ja työllistymisen palvelumallien pilotointi sekä tekoälyavusteisen osaamisen ja työllistymisen palvelumallin rakentaminen yhdessä työllisyysalueen kanssa.

Vuoden 2027 tavoitetason mukaan lukion oppimäärän suorittaneiden ja ylioppilaaksi valmistuneiden määrä sekä suoritettujen opintojaksojen määrä säilyvät vähintään vuoden 2026 tasolla. Aikuisten perusopetuksessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan kaikille opiskelijoille ja päättötodistuksen saaneiden määrä pyritään pitämään vähintään vuoden 2026 tasolla.

Opiskelijamäärätavoitteena vuodelle 2027 on lukiokoulutuksessa 930 opiskelijaa ja peruskoulussa 300 opiskelijaa. Vapaan sivistystyön tavoitteena on 1 460 opiskelijaviikkoa.

Vuoden 2027 talousarviossa Otavian liikevaihdoksi arvioidaan 605 800 euroa, liiketoiminnan muiksi tuotoiksi 300 000 euroa ja kunnalta saataviksi tuiksi ja avustuksiksi 7 106 400 euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan olevan yhteensä noin 6,20 miljoonaa euroa.

Liikeylijäämäksi muodostuu 504 900 euroa. Kunnalle maksettavien korkokulujen jälkeen tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 406 900 euroa. Liikeylijäämä 504 900 euroa on valtuustoon nähden sitova tavoite.

Otavian taseessa oli vuoden 2025 tilinpäätöksessä noin 4,6 miljoonaa euroa kertynyttä alijäämää. Alijäämän kattaminen on suunnittelukauden keskeinen taloudellinen tavoite. Suunnitelma perustuu toiminnan tehostamiseen ja menojen hallintaan, ulkopuolisen rahoituksen ja maksullisten palvelujen lisäämiseen, opiskelijamäärien ja kuntayhteistyön vahvistamiseen sekä henkilöstöresurssien hallittuun kohdentamiseen. Tavoitteena on kattaa kertynyt alijäämä viimeistään vuonna 2046.

Vuoden 2027 investointimääräraha on 25 000 euroa ja se kohdistuu kalustohankintoihin.

Otavian vuosien 2027–2030 tavoiteorganisaatio on joustava, verkostomainen ja osaamisperusteinen. Henkilöstörakennetta ja tehtäviä tarkastellaan vuosittain suhteessa opiskelija- ja asiakasmääriin, lakisääteisiin velvoitteisiin, palvelujen kysyntään ja pysyväksi varmistuneeseen rahoitukseen. Pysyviä tehtäviä perustetaan vain osoitettuun ja rahoitettuun tarpeeseen.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteitä vuonna 2027 ovat tekoälyn ja kielimallien hyödyntäminen pedagogiikassa ja hallinnossa, tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus, oppimisen tuen ja monikulttuurisen ohjauksen menetelmät, työelämäyhteistyö, saavutettavuus ja selkokielisyys sekä uusien opetusteknologioiden hyödyntäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johtokunta

1. hyväksyy Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vuoden 2027 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2028–2030 liitteineen,
2. hyväksyy Otavian tavoiteorganisaation ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2027–2030 sekä koulutussuunnitelman vuodelle 2027,
3. esittää Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vuoden 2027 talousarvioesityksen ja vuosien 2028–2030 taloussuunnitelman Mikkelin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.