Kuvaus
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 73 § mukaisesti talousarvion täytäntöönpanoksi kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa, jotka tulee toimielinten hyväksyä tammikuun loppuun mennessä.
Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvion mukaisten käyttötalouden määrärahojen kohdentuminen eri tulosalueiden kesken tulot/menot -sitovuustasolla ja tarvittaessa tiliryhmätasolla. Käyttösuunnitelmassa esitetään lisäksi toimielimen organisaatio- sekä kustannuspaikkarakenne, vahvistetaan ostolaskujen asiatarkastaja- ja hyväksyntäoikeudet, sekä mahdollisesti muita olennaisia toimielinkohtaisia asioita. Kaupungin strategia, sekä siitä johdetut tilikauden toiminnallisia tavoitteita kuvaavat ohjelmakortit esitetään toimielimittäin talousarviokirjassa.
Vastuu määrärahojen käytöstä ja valvonnasta on Mikkelin kaupungin tilivelvollisilla viranhaltijoilla, joita ovat kaupunginjohtaja, konserni- ja elinvoimapalveluissa tulosaluejohtajat ja tulosyksiköiden johtajat, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella palvelualuejohtajat, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden ratkaisuvaltaa on tarkennettu toimielinkohtaisissa toimintasäännöissä.
Valtuuston kokouksessaan 13.11.2023 § 122 hyväksymään talousarvioon tehtiin muutoksia "Talouden tasapainotusohjelma 2024-2026"-toimenpide-ehdotusten hyväksymisen johdosta, kaupunginvaltuusto 11.12.2023 § 137. Vuoden 2024 osalta kasvatus- ja opetuslautakunnan alkuperäisestä talousarviosta leikattiin 170 000 euroa. Leikkaus on huomioitu käyttösuunnitelmassa 2024 ja se kohdistuu tulosalueille seuraavasti:
- varhaiskasvatus:
- Saksalan päiväkodin Huuhkaja-sivupisteen lakkauttaminen 60 000 €
- esiopetuksen käyttöasteen kasvattaminen ja esiopetusryhmien vähentäminen 30 000 €
- eritysvarhaiskasvatuksen tuen kerrointen tarkastelu 30 000 €
- lukiokoulutus
- lukion johtamisjärjestelmän uudistaminen 50 000 €.
Lisäksi lukiokoulutuksen kurssimaksutuottoja lisättiin 1 000 €.
Liitteenä käyttösuunnitelma vuodelle 2024.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2024.