Kuvaus
Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.6.2023 § 206 vahvistanut kaupungin palvelualueille talousarvion 2024 valmistelun lähtökohdaksi talousarvioraamin. Sisäisten erien tarkistuksista ja sote-uudistuksen yhteydessä eläkemenoperusteisen maksun korvanneesta tasausmaksusta on tullut jonkin verran muutosvaikutuksia suhteessa KH:n 5.6.2023 hyväksymään talousarvioraamiin.
Ympäristölautakunnalle talousarvion lähtökohdaksi esitetty tasausmaksuerillä oikaistu talousarvioraami on seuraava: tuotot 1 090 000 euroa, kulut 2 466 000 euroa ja toimintakate - 1 376 000 euroa.
Talousarviovuotta 2024 ja suunnitelmakautta 2024-2026 leimaa edelleen erittäin voimakas talouden sopeuttamisen tarve.
Ympäristölautakunta ei esitä kaupunginhallitukselle merkittäviä muutoksia talousarvioesitykseen. Vuodelle 2024 ei ole suunniteltu ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia projekteja.
Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024:
Tulot 1 090 000euroa
Menot 2 466 000 euroa
Netto -1 376 000 euroa
Liitteenä esitetään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2024, henkilöstösuunnitelma, joka sisältää tavoiteorganisaation kuvauksen ja ympäristölautakunnan strategiakortit vuodelle 2024.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää uuden terveystarkastajan viran perustamista ja vuosittaisen määräaikaisen ympäristötarkastajan viran (5 kk) perustamista.
Terveysvalvonnan nykyresurssit eivät riitä elintarviketoimijoiden riittävään ohjaamiseen, neuvontaan ja valvontaa. Valvonnan perusmaksut ovat tuoneet lisätehtäviä ja lisätuloja. Valvontamaksujen tulot ovat lain mukaan tarkoitettu riittävien resurssien turvaamiseen. Ympäristötarkastajan virka ei lisää nykyisiä kustannuksia, koska ympäristönsuojelussa on ollut vuodesta 2017 lähtien määräaikainen työsopimussuhteinen työntekijä viiden kuukauden ajan. Työssä käytettävän julkisen vallan vuoksi sen tulee olla virka.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 sekä tavoiteorganisaation muodossa esitetyn henkilöstösuunnitelman ja kaupunkistrategian strategiakorttien toimenpiteet vuodelle 2024.