Kuvaus
Mikkelin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuosille 2027–2029 on laadittu osana vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman valmistelua. Suunnitelma perustuu kaupungin strategiaan vuosille 2026–2030 sekä kaupunginhallituksen hyväksymiin henkilöstöpolitiikan periaatteisiin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tavoitteena on määritellä palvelutuotannon edellyttämä määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve sekä henkilöstön osaamisen kehittämisen keskeiset tavoitteet.
Suunnitelma sisältää vuoden 2027 henkilöstösuunnitelman, henkilöstösuunnittelun pidemmän aikavälin tavoitteet vuosille 2027–2029 sekä vuoden 2027 koulutussuunnitelman. Keskeisiä painopisteitä ovat johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen, organisaatiokulttuurin muutos, työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen työn ja toimintaprosessien kehittämisessä.
Vuoden 2027 henkilöstömääräksi arvioidaan keskimäärin 1 884 henkilöä. Vuoden 2026 keskimääräiseen henkilöstömäärään verrattuna vähennystä on yhdeksän henkilöä. Henkilöstömäärän ja -rakenteen kehitykseen vaikuttavat muun muassa palvelutarpeiden muutokset, palveluverkkoratkaisut, eläköityminen, tehtävien uudelleenjärjestelyt sekä talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet.
Vuoden 2027 henkilöstökulujen arvioidaan olevan yhteensä 106,409 milj. euroa. Henkilöstökustannusten arvioidaan nousevan keskimäärin 2,72 prosenttia vuodesta 2026. Henkilöstömenojen hallinta on edelleen keskeinen osa kaupungin talouden tasapainottamista.
Osana vuoden 2027 talousarviovalmistelua on tarkasteltu myös Kaakkois-Suomen lomituspalvelujen hallinnon sekä Mikkelin lentoaseman toimintojen järjestämistä pysyvien kustannussäästöjen sekä pitkän aikavälin toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi. Näitä toimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut on käyty syksyllä 2026. Neuvotteluissa on käsitelty suunniteltuja muutoksia ja niiden henkilöstövaikutuksia.
Lomituspalvelujen hallinnossa toimenpiteillä pyritään tasapainottamaan yksikön taloutta siten, että samalla turvataan lomituspalvelulain mukaisten velvoitteiden toteutuminen. Mikkelin lentoaseman palvelutuotantoa ja palvelujen jatkuvuuden turvaamista tarkastellaan talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toiminnalliset ratkaisut ja niiden henkilöstövaikutukset täsmentyvät jatkovalmistelussa ja erillisessä päätöksenteossa.
Lisäksi loka–marraskuussa 2026 erillisenä palveluverkkoratkaisuna on päätöksenteossa Launialan päiväkodin mahdollinen lakkauttaminen.
Henkilöstövaikutuksia pyritään ensisijaisesti hallitsemaan hyödyntämällä luonnollista poistumaa, sisäistä liikkuvuutta ja joustavia tehtäväkuvia sekä järjestelemällä tehtäviä uudelleen. Lisäksi tarkastellaan määräaikaisen henkilöstön tarvetta. Tavoitteena on sovittaa toiminta ja henkilöstöresurssit vuoden 2027 talousarvion toiminnallisiin ja taloudellisiin reunaehtoihin.
Suunnitelmassa varaudutaan myös pidemmän aikavälin henkilöstörakenteen muutoksiin. Kevan ennusteen mukaan kaupungin eläkepoistuma on 360 henkilöä vuosina 2026–2030. Eläköitymisten yhteydessä arvioidaan tehtävien täyttämisen tarve, tehtävänkuvien muuttaminen sekä mahdollisuudet hyödyntää poistumaa henkilöstörakenteen uudistamisessa.
Vuoden 2027 osaamisen kehittämisessä painottuvat tekoälyn strateginen ja ennakoiva hyödyntäminen, digitaalisten työvälineiden tehokas käyttö, työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot, työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen, tuloksellinen työn organisointi ja johtaminen sekä varautumis- ja kriisinkestävyysosaaminen.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman luonnos on käsitelty YT-neuvottelukunnassa 14.10.2026 § 50.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2027-2029 on liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuosille 2027–2029 osana vuoden 2027 talousarviota ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmaa.