Mikkelin seudun työllisyyslautakunta, kokous 15.9.2026

§ 52 Talousarvio 2027, Mikkelin seudun työllisyyslautakunta

MliDno-2026-2250

Aikaisempi käsittely

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta, 25.8.2026

Valmistelija

Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja, jukka.ollikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus kokouksessaan 1.6.2026, §184 antoi talousraamin valmistelujen pohjaksi. Sen mukaan Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan (taseyksikkö) raami on 11 064 300 euroa, joka sisältää mahdollisen SISU-hankkeen (ESR+). Ilman hanketta valmistelun raamina on 9 564 300 euroa sisältäen mm. valtiolta osoitettu nuorten rekrytuen. Koska työllisyyspalvelut on melko uusi tulosalue, niin ei käytössä kuin yhden vuoden tilipäätös kulurakenteesta. Talousarvioraami nojaa vuoden 2026 muutettuun talousarvioon ja vuoden 2025 tilinpäätökseen.  Mikkelin seudun työllisyyspalveluissa työskentelee töllä hetkellä 68,5 htv:tä ja vuodelle 2027 haetaan täyttölupaa kahdelle uudelle määräaikaiselle viranhaltijalle ja jatkoa yhdelle määräaikaiselle. Palvelujen ostot koostuvat pääosin asiantuntija-arvioinneista, koulutus- ja valmennuspalveluista ja kielikoulutus- ja tulkkauspalveluista, ja avustukset pääosin palkkatuesta ja starttirahasta. Lisäksi alkuvuonna on vielä käytössä nuorten rekrytuki ja uutena seutulisä.  

Vastuukuntasopimuksen jakosuhteen mukaisesti vuoden 2027 alustavat talousarvion maksuosuudet tulisivat olemaan:

Hirvensalmi    2,54 %    218 249
Juva    6,85 %    556 857
Kangasniemi  6,23 %    567 615
Mikkeli   73,39 % 7 008 659
Mäntyharju    8,61 %    804 606
Puumala    2,38 %    198 314

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja, jukka.ollikainen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta merkitsee talousarviovalmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja, jukka.ollikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan edellisen kokouksen jälkeen on korjattu vastuukuntasopimuksen mukaiset jako-osuudet ja pyöristetty kuntien jako-osuuksien euromäärät 100 euron tarkkuudelle. Talousarviossa on huomioitu niin toimintatuotoissa kuin myös toimintakuluissa, että Mikkelin seudun työllisyyspalvelut on osatoteuttajana hakenut ESR+ -rahoitusta koko maakunnan kattavaan työllisyysalueiden ja hyvinvointialueen yhteiseen hankkeeseen. Rahoittajan tekemän päätöksen jälkeen talousarviota tulee täsmentää päätöksen mukaiseksi.

Työllisyyspalvelujen toimintatuotot ilman hanketta ovat 9.564.300 euroa ja vastaavasti toimintakulut ilman hanketta 9.564.300 euroa. Mikkelin seudun työllisyyspalvelut on Mikkelin kaupungin taseyksikkö, joten toimintakatteen tulee olla 0 euroa. Toimintakuluista isoimmat erät ovat henkilöstökulut 4.151.700 euroa (43 %), palvelujen ostot 2.175.000 euroa (23 % %) ja avustukset 1.750.000 euroa (18 %). 

Vastuukuntasopimuksen jakosuhteen mukaisesti vuoden 2027 talousarvion kuntien maksuosuudet ovat:

Hirvensalmi 218 200 euroa (2,33 %)

Juva 556 900 euroa (5,95 %)

Kangasniemi 567 600 euroa (6,07 %)

Mikkeli 7 008 700 (74,92 %)

Mäntyharju 804 600 euroa (8,60 %)

Puumala 198 300 (2,12 %)

Talousarviossa on esitettynä Mikkelin kaupungin uuden strategian mukaiset strategiakortit, mutta ne tavoitteiltaan palvelevat hyvin myös seudun muita kuntia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja, jukka.ollikainen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2027.

Tiedoksi

Mikkelin seudun kunnat, talouspalvelut

Liitteet

Liite Työltk 15.9.2026 Mikkelin seudun työllisyyslautakunta Talousarvio 2027.pdf (pdf, 320 kt)