Kuvaus
Kaupunginhallitukselle on esitelty päivitetty arvio vuoden 2026 verotulokertymästä vuoden 2025 toteuma huomioiden. Verotulojen arvioidaan jäävän noin 3,5 miljoonaa euroa talousarviota pienemmiksi. Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 2.2.2026 esitellyn mukaisesti päivitetty verotuloennuste ja muut jo tiedossa olevat talousarviopoikkeamat huomioiden uusi arvio vuoden 2026 tuloksesta ilman toimenpiteitä olisi noin 3,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Vuoden 2025 tilipäätös osoittaa muiden ulkoisten toimintamenojen kuin henkilöstökustannusten alittuneen useammalla eri toimielimellä. Tämän perusteella kaupunginhallituksen helmikuun suunnittelukokoukselle ehdotettiin, että kuluvan vuoden talousarviota tarkistetaan tilinpäätöstoteumien perusteella oikeammalle tasolle.
Talouspalvelut on yhdessä kaupungin johtoryhmän kanssa valmistellut menokorjausten kohdentamista toimielimille tarkastellen 2025 tilinpäätöksen ulkoisten menojen talousarvioalituksia, vuoden 2025 aikana tehtyjä talousarviomuutoksia sekä niihin vertaillen vuoden 2026 talousarviovarauksia. Korjausten tavoitteena on asettaa vuoden 2026 toimintamenot realistiselle tasolle ilman olennaisia vaikutuksia palveluntuotantoon tai toimintaan. Muutokset eivät kohdistu sisäisiin veloituksiin eikä henkilöstökustannuksiin. Korjausten jälkeen vuoden 2026 tulosennusteen arvioidaan nousevan alijäämästä lievään ylijäämään.
Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 16.3.2026 § 73. Varsinaiset talousarviomuutokset tuodaan päätettäväksi vuoden 2026 ensimmäisen kvartaalin talouden seurantaraportin yhteydessä. Raportti käsitellään kaupunginhallituksessa 25.5.2026 ja kaupunginvaltuustossa 8.6.2026. Aikataulun vuoksi määrärahamuutos tuodaan päätettäväksi hyvinvointilautakunnan huhtikuun kokoukseen, ja talouden seurantaraportti 3/2026 tuodaan lautakunnalle tiedoksi toukokuussa.
Talouspalveluiden valmistelun mukaisesti hyvinvointilautakunnalle kohdistuu 300 000 euron toimintamenojen vähennys. Vähennys esitetään kohdistettavaksi seuraavasti:
- hallinto, menojen vähennys -15 000 euroa
- kansalaisopisto, menojen vähennys -57 000 euroa
- kirjastopalvelut, menojen vähennys -66 000 euroa
- museopalvelut, menojen vähennys -22 000 euroa
- yleiset kulttuuripalvelut, menojen vähennys -20 000 euroa
- liikuntapalvelut, menojen vähennys -90 000 euroa
- nuorisopalvelut, menojen vähennys -30 000 euroa.
Vähennykset kohdistuvat tulosalueilla tilikohtaisesti liitteenä olevan jaottelun mukaisesti.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouteen seuraavia määrärahamuutoksia:
- hallinto: 15 000 euron menovähennys
- kansalaisopisto: 57 000 euron menovähennys
- kirjastopalvelut: 66 000 euron menovähennys
- museopalvelut: 22 000 euron menovähennys
- yleiset kulttuuripalvelut: 20 000 euron menovähennys
- liikuntapalvelut: 90 000 euron menovähennys
- nuorisopalvelut: 30 000 euron menovähennys
Vähennykset kohdistuvat tulosalueilla tilikohtaisesti liitteenä olevan jaottelun mukaisesti.