Kuvaus
Talousarvion 2025 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 6/2025 seurannan yhteydessä. Aikaisemmin käytetty heinäkuun raportointi on kaupunginvaltuuston päätöksellä muutettu vuodesta 2025 alkaen kesäkuun raportoinniksi (KV 2.6.2025 § 88). Raportti toimii samalla vuoden 2025 talousarvion valmistelun tukena.
Kesäkuun seurannassa raportoidaan talouden toteutuman lisäksi myös strategisten ohjelmien seuranta talousarviossa 2025 esitettyjen ohjelmakorttien muodossa. Palvelualueet sekä liikelaitokset ja taseyksikkö esittävät seurannan tilanteen ja merkittävät muutokset tavoitteittain ohjelmakorteilla, jotka toimitetaan myös kaupunginvaltuustolle.
Seurantaraportti sisältää seuraavat osat:
- johdon analyysi: olennaiset seikat, kuten merkittävät talouden poikkeamat, olennaiset toiminnalliset muutokset sekä arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle ja toiminnan kehittämiselle.
- talouden toteuma- ja ennustetiedot
- ohjelmakortit
- tiliryhmäkohtaiset toteuma-analyysit.
Mahdolliset käyttötalouden määrärahamuutokset haetaan ensisijaisesti 9/2025 seurannan yhteydessä. Kesäkuun seurannan yhteydessä voidaan kuitenkin hakea sellaisia määrärahamuutoksia tai -siirtoja, jotka perustuvat jo olemassa oleviin toiminnan laajennus-, muutos- tms. päätöksiin, joista on jo syntynyt lisäkustannuksia ja joihin ei ole varauduttu talousarviossa.
Investointien toteutuminen ja ennusteet sekä selvitykset toteutuvista investoinneista kootaan keskitetysti kaupunkikehityslautakunnan seurantaraportille. Vuoden 2025 investointien arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarviota alhaisemmalla tasolla. Alla esitettyjen hankkeiden määrärahojen osalta esitetään määrärahamuutoksia. Ylitykset esitetään katettavaksi investointiohjelman sisällä tehtävillä määrärahasiirroilla.
Ristiinan yhtenäiskoulun entisen lukiosiiven ilmanvaihdon peruskorjaus. Entisen lukion tilojen siivessä suoritettiin ilmanvaihtokanaviston nuohous sekä avointen mineraalivillakuitujen poistaminen rakenteista. Työn laajuus oli hieman odotettua suurempi, mutta suoritettiin valmiiksi asti niin että hanke saatiin valmiiksi.
Sotakoulu, Ristiina. Entisen sotakoulurakennuksen kunnostamista on suoritettu tänäkin vuonna paikallisten järjestöjen ja seurojen yhteishankkeena. Käynnissä olevat työt on pyritty pysäyttämään määrärahan loppuessa, mutta osaa töistä on pitänyt jatkaa niin, että työmaa saadaan hallittuun vaiheeseen ja rakennuksen käyttöönottokatselmus pidettyä. Rakennuksessa toimi kesällä kalliotaidekeskus. Töitä jatketaan taas tulevina vuosina määrärahojen puitteissa.
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT. Kaupunki on teettänyt lämmitystapamuutokset Rämälän koululle, Rantakylän nuorisotalolle ja Anttolan Norpanhovin päiväkotiin. Kaikissa kohteissa luovutaan öljylämmityksestä. Hankkeisiin on saatu 35 % Ympäristöministeriön avustusta, joten hankkeet on kannattanut suorittaa jo vuonna 2025. Avustuksen myötä määrärahan nettoylitys pienenee.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy talouden seurannan liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.
Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointeihin seuraavia määrärahamuutoksia:
Menomäärärahamuutokset:
- Ristiinan yhtenäiskoulun entisen lukiosiiven ilmanvaihdon peruskorjaus, projekti 10641 (TA 50.000 euroa), menoylitys +20.000 euroa. Siirretään projektilta 14116 Kiinteistöjen sähköautolataus (TA 50.000 euroa) 20.000 euroa
- Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus), projekti 14103 (TA 50.000 euroa), menoylitys +20.000 euroa. Siirretään projektilta 14116 Kiinteistöjen sähköautolataus (TA 50.000 euroa) 20.000 euroa.
- Energiataloudelliset investoinnit, MENOT, projekti 14106 (TA 200.000 euroa), menoylitys +50.000 euroa. Siirretään projektilta 14118 Lähemäkitalon peruskorjaus (TA 100.000 euroa) 50.000 euroa.