Kuvaus
Mikkelin kaupunginhallitus kokouksessaan 9.6.2025 §226 antoi talousraamin valmistelujen pohjaksi. Sen mukaan Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan talousraami on sama kuin vuonna 2025, eli 10.452.700 euroa. Koska työllisyyspalvelut on uusi tulosalue, niin meillä ei käytössä ole yhtenäistä historiatietoa kulurakenteesta. Talousarvioraamin pohjalla on vuoden 2025 talousarvio ja vuoden 2025 toteuma. Vuoden 2025 alussa käynnistyneet uuden tulosalueen alkuvuoden kulutietojen käytettävyyttä heikentää TE-toimiston loppuvuoden palveluvelan ja uuden toiminnan käynnistymisen vaikutukset. Kaikkiaan Mikkelin seudun työllisyyspalveluissa aloitti vuoden 2025 alussa 72 henkilöä ja tällä hetkellä henkilöstöä on 68,5 htv:tä. Palvelujen ostot koostuvat pääosin palkkatuesta, starttirahasta, asiantuntija-arvioinneista, koulutus- ja valmennuspalveluista ja kielikoulutus- ja tulkkauspalveluista. Palvelujen ostossa arvio perustuu pitkälti Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa tehtyihin arvioihin vuoden 2025 palvelutarpeista sekä vuonna 2025 toteutetuista ostopalveluiden kilpailutuksista. Samoin palkkatuen ja starttirahan tarve vuodelle 2026 on vielä haasteellista arvioida.
Vastuukuntasopimuksen jakosuhteen mukaisesti vuoden 2026 alustavat talousarvion maksuosuudet tulisivat olemaan:
| Hirvensalmi |
|
265 122 |
2,54 % |
| Juva |
|
|
716 013 |
6,85 % |
| Kangasniemi |
|
651 515 |
6,23 % |
| Mikkeli |
|
|
7 671 516 |
73,39 % |
| Mäntyharju |
|
899 926 |
8,61 % |
| Puumala |
|
|
248 608 |
2,38 % |
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja, jukka.ollikainen@mikkeli.fi
Mikkelin seudun työllisyyslautakunta merkitsee talousarviovalmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.