Kuvaus
Kuntalain 410/2015, § 67 mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on laatia liikelaitoksen tilinpäätös. Mikkelin Vesilaitos on yhdessä talous- ja elinvoimapalvelut-yksikön kanssa laatinut vuoden 2024 toiminnasta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätösaineisto, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, rahoituslaskelman sekä selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä toimitetaan esityslistan liitteenä.
Vesilaitostoiminta sujui vuonna 2024 pääosin suunnitelmien mukaisesti koko vuoden. Energian ja materiaalien hintataso vakiintui lähes takavuosien tasolle. Vesihuollossa varautuminen ja kriittisen infran varmistaminen nousi esille koko Suomen tasolla.
Vesiliikelaitoksen käyttötalouteen kertyi liikeylijäämää 219 589 euroa kun sitova alijäämätavoite oli -869 500 euroa. Kaupungille maksettiin peruspääomakorvauksena 500 000 euroa. Vesijohtoveden laatu säilyi hyvänä eikä vedenjakelussa tapahtunut vakavia häiriöitä. Jätevesien puhdistaminen oli pääosin lupaehtojen mukaista.
Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2023 yhteensä 2,19 kilometriä ja vanhaa verkostoa uusittiin 1,33 kilometriä. Verkostojen kokonaispituus vuoden lopussa oli 990 kilometriä.
Talousveden myynti oli 2,49 milj. m3 ja jäteveden laskutus oli 2,42 milj. m3. Vedenmyynti nousi2,8 % edellisvuodesta. Laskutetun jäteveden määrä nousi 1,7 % edellisvuoden tasosta.
Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2024 oli 14,36 milj. euroa. Talousarviossa liikevaihdoksi arvioitiin 13,23 milj. euroa. Vesilaitoksen toiminnasta syntyi käyttökuluja yhteensä 7,58 milj. euroa.
Taseen loppusumma oli 108,53 miljoonaa euroa. Mikkelin Vesilaitoksen omavaraisuusaste oli 35,6 % ja sijoitetun pääoman tuotto 0,2 %.
Vesiliikelaitoksen kunnallistekniikka- ja laitosinvestointimenoihin käytettiin 1,02 miljoonaa euroa. Talousarviossa investointimenoihin oli varattu 1,64 miljoonaa euroa. Investointituloihin oli talousarviossa budjetoitu 40.000 euroa. Investointitulot alittuivat 33.000 eurolla.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi
Johtokunta allekirjoittaa Mikkelin Vesiliikelaitoksen tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi Mikkelin kaupungin tilinpäätökseen.
Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää tilikaudelle 2024 muodostuneen 1 857 943,07 euron alijäämän käsittelyksi:
- Tilikauden tuloslaskelman alijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia 2 013 021,54 euroa.
- Kirjataan tulona poistoeron vähennys 155 078,47 euroa.
- Kirjataan tilikauden alijäämä 1 857 943,07 euroa tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen.
Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy:
- investointien tulojen alituksen 33.000 euroa.
Pöytäkirja tarkastetaan tämä pykälän osalta kokouksessa.