Kuvaus
Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.6.2024 (§ 180) vahvistanut kaupungin palvelualueille talousarvion 2025 valmistelun lähtökohdaksi talousarvioraamin. Sisäisten erien ja tasausmaksun muutosvaikutukset huomioituna, ympäristölautakunnalle talousarvion valmistelun lähtökohdaksi esitetty talousarvioraami on seuraava: tuotot 1 175 000 euroa, kulut 2 557 000 euroa ja toimintakate -1 382 000 euroa.
Kaikki aikaisempien vuosien sopeuttamis- ja tasapainotusohjelmissa päätetyt säästötoimenpiteet huomioidaan talousarviovalmistelussa.
Vuodelle 2025 ei ole suunniteltu ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia projekteja.
Ympäristölautakunnan talousarvio esitys vuodelle 2025:
Toimintatulot 1 175 000 euroa
Toimintakulut - 2 576 000 euroa
Toimintakate - 1 401 000 euroa
Toimintatulot ja -kulut ovat valtuuston nähden sitovia määrärahoja.
Sisäisistä eristä johtuen esityksen toimintakulut ja -kate poikkeavat hieman kaupunginhallituksen 3.6.2024 (§ 180) vahvistamasta raamista
Liitteenä esitetään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2025, henkilöstösuunnitelma, joka sisältää tavoiteorganisaation kuvauksen ja ympäristölautakunnan strategiakortit vuodelle 2025.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 sekä tavoiteorganisaation muodossa esitetyn henkilöstösuunnitelman ja kaupunkistrategian strategiakorttien toimenpiteet vuodelle 2025. Tekniet korjaukset ovat sallittuja lautakunnan päätöksen jälkeen.