Kuvaus
Talousarvion 2024 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 7/2024 seurannan yhteydessä. Raportti toimii samalla vuoden 2025 talousarvion valmistelun tukena.
Heinäkuun seurannassa raportoidaan talouden toteutuman lisäksi myös strategisten ohjelmien seuranta talousarviossa 2024 esitettyjen ohjelmakorttien muodossa. Palvelualueet sekä liikelaitokset ja taseyksikkö esittävät seurannan tilanteen ja merkittävät muutokset tavoitteittain ohjelmakorteilla, jotka toimitetaan myös kaupunginvaltuustolle.
Seurantaraportti sisältää seuraavat osat:
- johdon analyysi: olennaiset seikat, kuten merkittävät talouden poikkeamat, olennaiset toiminnalliset muutokset sekä arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle ja toiminnan kehittämiselle.
- talouden toteuma- ja ennustetiedot
- ohjelmakortit
- tiliryhmäkohtaiset toteuma-analyysit.
Mahdolliset käyttötalouden määrärahamuutokset haetaan ensisijaisesti 10/2024 seurannan yhteydessä. Heinäkuun seurannan yhteydessä voidaan kuitenkin hakea sellaisia määrärahamuutoksia tai -siirtoja, jotka perustuvat jo olemassa oleviin toiminnan laajennus-, muutos- tms. päätöksiin, joista on jo syntynyt lisäkustannuksia ja joihin ei ole varauduttu talousarviossa.
Investointien toteutuminen ja ennusteet sekä selvitykset toteutuvista investoinneista kootaan keskitetysti kaupunkikehityslautakunnan seurantaraportille. Vuoden 2024 investointien arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarviota alhaisemmalla tasolla. Alla esitettyjen hankkeiden määrärahojen osalta esitetään määrärahamuutoksia. Ylitykset esitetään katettavaksi investointiohjelman sisällä tehtävillä määrärahasiirroilla.
Osallistavan budjetoinnin määräraja vuodelle 2024 oli 100 000 euroa. Osallistavan budjetoinnin kohteita ei ole vielä suunniteltu kuin alustavasti kohteiden äänestysvaiheessa ja kohteiden vaatimat toimenpiteet ja niiden kustannukset tarkentuvat, kun kohteet on valittu toteutettaviksi.Suomenniemen linja-autokatosten kustannusarvio kasvoi, kun toteutus on ELY:n hallinnoimalla maa-alueella.
Hankkeiden tarkemman suunnittelutyön ja kohteiden toteutuksen aikana on ilmennyt uusia kustannuksia aiheuttavia seikkoja. Näitä on Suomenniemen pysäkkikatosten vaatimien maanrakennustöiden luvanmukainen (ELY) laajuus. Kaihun esteettömien laitureiden lopulliset kustannukset ovat vielä muodostumatta ja ne tarkentuvat syksyn mittaan, kun saadaan mm. esteettömien laitureiden ja maatöiden tarjoukset sekä ruoppauslupaan liittyvät ELY:n vaateet selville.
Ristiinan päiväkodin osalta hankkeelle ei ollut budjetoitu menoja enää vuodelle 2024. Hanke valmistui 2.1.2024, joten maksueriä kohdistui vielä tälle vuodelle.
Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto. Hankkeelle on budjetoitu menoja 100 000 euroa ja tuloja avustuksen muodossa 50 000 euroa. Arvio menoista on 150 000 euroa. Kyseessä on useammalle vuodelle jakaantuva hanke, jota on jatkettu järkevän kokoisina kokonaisuuksina. Tänä vuonna on suoritettu julkisivujen maalaus, jota ei ole järkevää pilkkoa useampaan kokonaisuuteen.
Naisvuoren tornin kunnostukselle ei ollut budjetoitu määrärahoja enää vuodelle 2024. Korjaushanke valmistui vuonna 2022, mutta kohteessa oli julkisivun valaistukseen liittyviä maksueriä, joiden maksatus tapahtui kunnes viimeisetkin säädöt oli palvelun tuottajan toimesta saatu valmiiksi.
Haukivuoren palvelutalon vesikaton korjausurakan viimeinen maksuerä tuli vasta tälle vuodelle, samoin kuin lasku urakan aikana ilmenneistä lisätöistä. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2024.
Porrassalmenkadun sillan määräraha haettiin suunnitelman mukaisena vuoden 2024 budjettiin. Kilpailutilanteen ja rakentamisen suhdanteiden muututtua urakkatarjoushinta nousi huomattavasti suunnittelun aikaisesta. Lisäksi katuun liittyviä töitä tehdään laajemmin kuin siltasuunnitelmassa aikanaan oli esitetty. Tämä johtuu mm. pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelman esittämien toimenpiteiden huomioonottamisesta sillan molemmin puolisilla kevyen liikenteen väylillä jo tässä vaiheessa.
Hulevesiohjelman vaatima investointimääräraha (mm. hulevesihankkeet, katujen kuivatus ja hulevesiviemärit) vuoden 2024 budjetissa ei ollut riittävä. Veturitallinlahden hulevesialtaalle oli osoitettu 200 000 euron määräraha ja hankkeen aloituksen siirryttyä määrärahaa ei käytetä vuonna 2024.
Vesistöt, Satamien kunnostus (sis. retkisatamat) määrärahasta maksettavan satamien kunnostushankkeen osalta päätettiin uusia Mikkelin sataman ns. pohjoislaituri kokonaisuudessaan. Vanha laituri oli jo hengenvaarallinen ja siten uusittava kokonaan.
Urheilupuiston kokonaisuus, Marskin aukio, liikunnallinen keskustapuistokokonaisuus – Marskin aukion osalta pyydettiin konsultilta tarjous alueen yleissuunnitelmasta. Tarjouksen hinta ylitti varatun määrärahan huomattavasti. Tämän jälkeen pyydettiin toimenpiteiltään riisuttu tarkennettu tarjous ja päätettiin edetä sen mukaisesti, jotta saadaan alueelle kokonaissuunnitelma.
Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus (”Virtaa vuoksen vesistöön”) -hankkeelle haettiin maakuntaliitosta avustusta alkuvuoden 2024 aikana. Hanke (hankkeen suuruusluokka 350 000 €) muodostui yritysvuoropuhelusta. Hanke ei ollut vielä investointibudjetin 2024 valmisteluvaiheessa tiedossa. Etelä-Savon maakuntaliitto antoi myönteisen hankepäätöksen 12.6.2024. Hanke aloitetaan suunnitteluvaiheella syksyllä 2024 ja varsinainen investointi tapahtuu vuoden 2025 aikana.
Kadut (yritys- ja uuden asuinrakentamisen tukeminen) määrärahasta maksettavan Annilanrannan hankkeen (rantatonttialuelaajennus messualueen eteläpuolella) kustannukset ylittyivät odottamattomien määrämuutosten takia (kalliomäärät lisääntyivät). Urakan lisätyönä tehty Porrassalmentien (ELY:n museotie) tasauksen muutos päällystystöineen lisäsi kustannuksia. Alkuvuodesta arvioitiin, että tästä rahasta pystytään kattamaan Porrassalmenkadun sillan vaatima ylitys kokonaisuudessaan (450 000 euroa).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy talouden seurannan liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.
Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointeihin seuraavia määrärahamuutoksia ja projektien lisäyksiä:
Menomäärärahamuutokset:
- Osallistava budjetointi, ASTO (TA 100.000 euroa) menon ylitys 100.000 euroa
Siirretään projektilta 10003 Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti) (TA 800.000 euroa) 100.000 euroa
- Ristiinan päiväkoti, uudisrakennus (TA 0 euroa) menon ylitys 35.000 euroa
Siirretään projektilta 10641 Ristiinan yhtenäiskoulun ilmanvaihdon tasapainotus, kuitukorjaukset, ilmatiiveyden parantaminen ym. (TA 500.000 euroa) 35.000 euroa
- Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto MENOT (TA 100.000 euroa) menon ylitys 50.000 euroa
Siirretään projektilta 10641 Ristiinan yhtenäiskoulun ilmanvaihdon tasapainotus, kuitukorjaukset, ilmatiiveyden parantaminen ym. (TA 500.000 euroa) 50.000 euroa
- Naisvuoren tornin kunnostus (TA 0 euroa) menon ylitys 10.000 euroa
Siirretään projektilta 10641 Ristiinan yhtenäiskoulun ilmanvaihdon tasapainotus, kuitukorjaukset, ilmatiiveyden parantaminen ym. (TA 500.000 euroa) 10.000 euroa
- Haukivuoren palvelutalon vesikaton uusiminen (TA 0 euroa) menon ylitys 17.000 euroa
Siirretään projektilta 10641 Ristiinan yhtenäiskoulun ilmanvaihdon tasapainotus, kuitukorjaukset, ilmatiiveyden parantaminen ym. (TA 500.000 euroa) 17.000 euroa
- Siltojen uusiminen (TA 500.000 euroa) menojen ylitys 450.000 euroa
Siirretään projektilta 24999 TA-määräraha, Kadut (TA 1.200.000 euroa) 200.000 euroa ja projektilta 26999 TA-määräraha, Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet) (TA 800.000 euroa) 250.000 euroa
- Vesistöt, Hulevesiohjelma (TA 300.000 euroa) menojen ylitys 200.000 euroa
Siirretään projektilta 20028 Veturitallinlahti hulevesi (TA 200.000 euroa) 200.000 euroa
- Vesistöt, Satamien kunnostus (sis. retkisatamat) (TA 50.000 euroa) menon ylitys 30.000 euroa
Siirretään projektilta 29004 Ristiinan Uikkalan kävelysilta (TA 50.000 euroa) 5.000 euroa ja projektilta 29003 Retkisatamien peruskunnostus 25.000 euroa
- Urheilupuiston kokonaisuus, Marskin aukio, liikunnallinen keskustapuistokokonaisuus (mm. pumptrack rata) (TA 15.000 euroa) menon ylitys 11.000 euroa
Siirretään projektilta 10003 Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti) (TA 800.000 euroa) 11.000 euroa
Investointiohjelmaan lisättävät projektit:
- Sähköisten vesikulkuneuvojen lataus, MENOT (TA 0 euroa) menon ylitys 40.000 euroa
Siirretään projektilta 10003 Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitallinlahti) (TA 800.000 euroa)