Kuvaus
Seuranta sisältää johdon analyysin, talouden toteutuman, tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehityksen ja ennusteen.
Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että seurantajakson aikana talous on toteutunut suunniteltua paremmin.
Koulutusmuodoittain:
Perusopetuksen valtionosuudet seurantajaksolla toteutuivat suunnitellusti. Loppuvuodesta perusopetuksen takautuvia valtionosuuksia ollaan saamassa lisää. Lukiokoulutuksen valtionosuudet ennakoidaan toteutuvan talousarviota paremmin. Vapaan sivistystyön kurssitoiminta alkuvuoden osalta on toteutunut suunnitellusti.
Kokonaiskulut henkilöstön osalta ovat alittuneet koko vuoden osalta. Syynä on OAJ:n kanssa neuvotellun paikallissopimuksen palkkojen korotusvaikutusten siirtyminen syksyyn.
Palveluiden sekä tarvikkeiden ostot toteutuivat seurantajaksolla suunnitellusti.
Hankkeiden tuloutukset ovat ylittyneet suunnitellusta.
Kokonaisuutena voidaan todeta toiminnan ja talouden näkökulmasta seurantajakson toteutuneen hyvin.
Toiminnan ja talouden seurannan 1.1.2023 - 31.10.2023 tarkempi esittely kokouksessa