Kuvaus
Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä.
Käyttösuunnitelman eurotietojen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen
Käyttösuunnitelma sisältää seuraavat asiat:
1. Yleisteksti käyttösuunnitelmista, jossa viittaukset strategiaan, viranhaltijoiden toimivaltaan ja talousarvioon, jonka Talouspalvelut laatii.
2. Toimielimen organisaatiokaavio
3. Toimielimen kustannuspaikkarakenne
4. Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät
5. Eurotiedot tulosalueittain tiliryhmätasolla
6. Mahdolliset talouteen liittyvät toimielinten erityisasiat, joihin viitataan toimintasäännössä tai talousarviossa (esim. investointien työsuunnitelmaa tai vastaavaa koskien).
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin vuoden 2023 talousarvion 14.11.2022 (§ 145).
Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimintatuotot vuonna 2023 ovat 1080 100 euroa, toimintamenot -2 295 500 euroa ja toimintakate -1 215 400 euroa. Vuoteen 2022 verrattuna vuoden 2023 talousarvio on pienempi.
| Ympäristölautakunta |
Toteuma |
Käyttösuunnitelma |
Käyttösuunnitelma |
| (kaikki tulosalueet) |
2021 |
2022 |
2023 |
| Toimintatuotot |
1 124 244 |
1 177 900 |
1 080 100 |
| Toimintakulut |
-2 168 399 |
-2 397 300 |
-2 295 500 |
| TOIMINTAKATE |
-1 044 155 |
-1 219 400 |
-1 215 400 |
Määrärahat tulosalueittain:
| Ympäristölautakunta ja hallinto |
Toteuma |
Käyttösuunnitelma |
Käyttösuunnitelma |
| |
2021 |
2022 |
2023 |
| Toimintatuotot |
8 743 |
8 900 |
8 600 |
| Myyntituotot |
8 269 |
8 900 |
8 600 |
| Tuet ja avustukset |
474 |
|
|
| |
|
|
|
| Toimintakulut |
-38 070 |
-40 700 |
-44 700 |
| Henkilöstökulut yhteensä |
-31 640 |
-29 200 |
-33 000 |
| Palvelujen ostot |
-6 147 |
-11 500 |
-11 400 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat |
-81 |
|
-100 |
| Vuokrakulut |
-202 |
|
-200 |
| TOIMINTAKATE |
-29 237 |
-31 800 |
-36 100 |
| Ympäristöterveydenhuolto |
Toteuma |
Käyttösuunnitelma |
Käyttösuunnitelma |
| |
2021 |
2022 |
2023 |
| Toimintatuotot |
792 380 |
915 500 |
869 500 |
| Myyntituotot |
554 126 |
653 000 |
587 000 |
| Maksutuotot |
219 985 |
250 000 |
270 000 |
| Tuet ja avustukset |
5 793 |
|
|
| Muut tuotot |
12 475 |
12 500 |
12 500 |
| |
|
|
|
| Toimintakulut |
-1 517 260 |
-1 740 700 |
-1 687 900 |
| |
|
|
|
| Henkilöstökulut yhteensä |
-1 173 138 |
-1 330 600 |
-1 296 500 |
| Palvelujen ostot |
-190 519 |
-256 900 |
-234 100 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat |
-40 275 |
-49 800 |
-48 000 |
| Vuokrakulut |
-102 082 |
-103 400 |
-99 800 |
| Muut kulut |
-11 246 |
|
-9 500 |
| TOIMINTAKATE |
-724 880 |
-825 200 |
-818 400 |
| |
|
|
|
|
| Ympäristönsuojelu |
Toteuma |
Käyttösuunnitelma |
Käyttösuunnitelma |
| |
2021 |
2022 |
2023 |
| Toimintatuotot |
323 122 |
253 500 |
202 000 |
| Myyntituotot |
81 912 |
95 000 |
90 000 |
| Maksutuotot |
113 295 |
105 500 |
112 000 |
| Tuet ja avustukset |
127 914 |
53 000 |
|
| |
|
|
|
| Toimintakulut |
-613 069 |
-615 900 |
-562 900 |
| Henkilöstökulut yhteensä |
-462 339 |
-448 800 |
-412 900 |
| Palvelujen ostot |
-113 710 |
-133 200 |
-110 100 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat |
-3 879 |
-7 600 |
-9 100 |
| Vuokrakulut |
-28 334 |
-25 800 |
-26 300 |
| Muut kulut |
-4 808 |
-500 |
-4 500 |
| TOIMINTAKATE |
-289 948 |
-362 400 |
-360 900 |
Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden Käyttösuunnitelma vuodelle 2023 on liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin seudun ympäristölautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2023. Käyttösuunnitelmassa on kuvattu ympäristölautakunnan kokonaismäärärahat tulosyksiköittäin, organisaation rakenne ja vastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat.