Kuvaus
Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.6.2021 (§ 277) vahvistanut kaupungin palvelualueille talousarvion 2022 valmistelun lähtökohdaksi talousarvioraamin. Ympäristölautakunnalle talousarvion valmistelun lähtökohdaksi esitetty talous arvioraami on seuraava: tuotot 1 177 900 euroa, kulut 2 384 100 euroa ja toimintakate -1 206 200 euroa.
Talousarviovuotta 2022 ja suunnitelmakautta 2023–2024 leimaa edelleen erittäin voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt (22.6.2020 § 231) talous- ja tulevaisuusohjelman ja siinä esitetyt linjaukset talousarvion valmistelun pohjaksi.
Ympäristölautakunta ei esitä kaupunginhallitukselle merkittäviä muutoksia talousarvioesitykseen, lukuun ottamatta kesäsijaisten palkkauskustannusten siirtoa ympäristöpalveluiden talousarvioon.
Kesätyöntekijöiden henkilöstökustannukset on aiemmin budjetoitu henkilöstöpalveluiden kustannuksiin. Vuoden 2022 osalta ympäristöpalvelujen kesätyöntekijöiden palkkakustannukset sivukuluineen siirretään henkilöstöpalvelujen budjetista ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun kustannuspaikoille. Tältä osin talousarvio poikkeaa valmistelun lähtökohdaksi esitetystä talousarvioraamista.
Esitettävään talousarvioon varataan vuonna 2022 toteutettaviin ympäristönsuojelun projekteihin kohdistuvia tuottoja 53 000 euroa ja kuluja 20 600 euroa. Vuonna 2022 toteutettavia projekteja ovat ympäristöministeriön (70 %) ja Mikkelin seudun kehityshankerahaston (30 %) rahoittama Ilmastopolku -projekti (Ilmastopolku – Työkalu kuntien toimintojen ilmastovaikutusten arviointiin) ja Etelä-Savon ELY-keskuksen osittain rahoittama Pursialan pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittämistyö.
Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2022 ilman projekteja:
Tulot 1 112 900 euroa
Menot 2 323 700 euroa
Netto -1 198 800 euroa
Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2022 (projektit mukana):
Tulot 1 177 900 euroa
Menot 2 397 300 euroa
Netto -1 219 400 euroa
Liitteenä esitetään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2022, henkilöstösuunnitelma, joka sisältää tavoiteorganisaation kuvauksen ja ympäristölautakunnan ohjelmakortin vuodelle 2022. Mikkelin seudun ympäristölautakunta ei esitä uusia virkoja perustettavaksi tai olemassa olevia virkoja lakkautettavaksi talousarviovuoden 2022 aikana.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 sekä tavoiteorganisaation muodossa esitetyn henkilöstösuunnitelman ja kaupunkistrategian ohjelmakorttien toimenpiteet vuodelle 2022.