Mikkelin seudun työllisyyslautakunta, kokous 17.9.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan talousarvio 2025

MliDno-2024-2120

Aikaisempi käsittely

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta, 11.6.2024

Valmistelija

Janne Skott, vs. talousjohtaja, janne.skott@mikkeli.fi
Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja, jukka.ollikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun kuntien vastuukuntasopimuksessa on sovittu, että seudun työllisyyspalveluiden kustannukset jaetaan siten, että työikäisen väestön (18-64 vuotiaat) painoarvo on 47 %, työttömien ja palveluissa olevien painoarvo on myös 47 % ja  vieraskielisten painoarvo on 6 %. Laskentatiedot perustuvat vuoden 2023 tilanteeseen. Sopimuksen perusteella kuntien maksuosuuksiksi tuli seuraavaa:

Hirvensalmi 2,54 %
Juva 6,85 %
Kangasniemi 6,23 %
Mikkeli 73,39 %
Mäntyharju 6,70 %
Pertunmaa 1,91 %
Puumala 2,38 %


Huomioitavaa, että Mäntyharjun ja Pertunmaan yhdistyttyä vuonna 2025 Mäntyharjun maksuosuudeksi tulee 8,61 %.

Vastaavasti kunnat saavat Valtiovarainministerion/Kuntaliiton laatimien ennakollisten valtionosuuslaskelmien (julkaistu 14.5.2024) mukaan työllisyyspalveluden siirtymisestä kunnille ja työttömyysetuuksien rahoitusvastuumuutosten kompensaationa yleistä valtio-osuutta yhteensä 12,155 Meuroa. Mikkelin kaupunginhallitus käsitteli Mikkelin kaupungin talousarvioraamia kokousessaan 3.6.2024 § 180. Käsittelyssä olleessa talousraamissa Mikkelin seudun työllisyyspalvelut -taseyksikön raamina oli 11,646 Meuroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja, jukka.ollikainen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta, 27.6.2024

Valmistelija

Janne Skott, vs. talousjohtaja, janne.skott@mikkeli.fi
Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja, jukka.ollikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.6.2024 §195 hyväksynyt kaupungin talousarvioraamin vuodelle 2025. Tässä päätöksessä Mikkelin seudun työllisyyslautakunta-taseyksikön sekä tulot että menot ovat 11.484 Meuroa toimintakatteen jäädessä 0 euroon. Vastuukuntasopimuksen jakosuhteen mukaisesti vuoden 2025 alustavat talousarvion maksuosuudet ovat:

Hirvensalmi   2,54 %    291 245 €
Juva   6,85 %    786 682 €
Kangasniemi   6,23 %    715 855 €
Mikkeli 73,39 % 8 428 374 €
Mäntyharju   8,61 %    988 772 €
sis. Pertunmaan    
Puumala   2,38 %   273 091 €

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja, jukka.ollikainen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta hyväksyy osaltaan Mikkelin seudun työllisyyspalveluiden talousarvion 2025 raamiksi 11.484 Meuroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta, 27.8.2024

Valmistelija

Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja, jukka.ollikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallituksen antaman talousraamin pohjalta on kesän aikana tarkennettu Mikkelin seudun työllisyyspalvelujen budjettia. Koska työllisyyspalvelut on uusi tulosalue, niin käytössä ei ole yhtenäistä historiatietoa kulurakenteesta. Vuoden 2025 alussa Etelä-Savon TE-toimistosta, Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja KEHA-keskuksesta siirtyy liikkeenluovutuksella 60 henkilöä ja kehyskunnista siirtosopimuksella viisi henkilöä. Kaikkiaan Mikkelin seudun työllisyyspalveluissa työskentelee vuoden 2025 alussa 72 henkilöä. Haasteena on ollut, että siirtyvän henkilöstön palkkatiedot saadaan isolta osin vasta lokakuussa, joten henkilöstökulut perustuvat arvioon keskimääräisten palkkojen pohjalta. Vastaavasti palvelujen ostossa arvio perustuu Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa tehtyihin arvioihin vuoden 2025 palvelutarpeista. 

Henkilöstökuluihin on varattu 4,165 miljoonaa euroa. Vastaavasti palvelujen ostoon on varattu 4,870 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot koostuvat palkkatuesta, starttirahasta,asiantuntija-arvioinneista, koulutus- ja valmennuspalveluista ja kielikoulutus- ja tulkkauspalveluista. Talousarvioraamiksi on muodostumassa 10,105 miljoonaa euroa, joka on 1,380 miljoonaa euroa alle kaupunginhallituksen päättämän talousraamin. Näin ollen vastuukuntasopimuksen jakosuhteen mukaisesti vuoden 2025 alustavat talousarvion maksuosuudet tulisivat olemaan:

TOIMINTATUOTOT      KH-raami  Uusi raami     Erotus   Jakosuhde
Yhteistoimintakorvaukset kunnilta          
Hirvensalmi         291 240           256 254        -34 986       2,54 %
Juva         786 680           692 178        -94 502       6,85 %
Kangasniemi         715 850           629 857        -85 993       6,23 %
Mikkeli      8 428 370        7 415 890   -1 012 480     73,39 %
Mäntyharju         988 770           869 991      -118 779       8,61 %
Puumala         273 090           240 284        -32 806       2,38 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ    11 484 000      10 104 455   -1 379 545   100,00 %


Mikkelin kaupungin talousarvioon Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan tulee osaltaan täyttää strategiakortit, jotka perustuvat Mikkelin kaupungin startegiaan. Lisäksi lautakunnan tulee syksyn aikana määritellä Mikkelin seudun työllisyyspalvelujen avaintarvoitteet ja niille mittarit.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja, jukka.ollikainen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta käy keskustelun asetettavista tavoitteista ja merkitsee talousarviovalmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja, jukka.ollikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan edellsen kokouksen jälkeen on henkilöstöhallinnon kanssa tarkennettu henkilöstökuluja ja korjattu ostopalvelulaskelmassa ollut kaavavirhe. Näiden tarkistusten jälkeen Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan talousarvion vuodelle 2025 loppusumma on 10 696 300 euroa. Toimintakuluista 4 237 300 euroa on henkilöstökuluja, 3 528 100 euroa palvelujen ostoa  ja 2 750 000 euroa avustuksia. 

Näin ollen vastuukuntasopimuksen jakosuhteen mukaisesti vuoden 2025 talousarvion maksuosuudet ovat:

Hirvensalmi 271 300 euroa (2,54 %)

Juva 732 700 euroa (6,85 %)

Kangasniemi 666 700 euroa (6,23 %)

Mikkeli 7 850 300 euroa (73,39 %)

Mäntyharju 920 900 euroa (8,61 %)

Puumala 254 400 (2,38 %)

Talousarviossa on esitettynä Mikkelin kaupungin startegian mukaiset strategiakortit, mutta ne tavoitteiltaan palvelevat myös seudun muita kuntia. Vuoden 2025 ollessa ensimmäinen toimintavuosi, niin talousarviosta on jätetty pois tavoitemittarit ja henkilöstösuunnitelma. Ne lautakunnan tulee ensi vuoden aikana määritellä seuraavaa talousarviota varten. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, työllisyysjohtaja, jukka.ollikainen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2025.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Liite Työltk 17.9.2024 Mikkelin seudun työllisyyslautakunta, Talousarvio 2025.pdf (pdf, 178 kt)

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.