Kuvaus
Liitteenä oleva seuranta sisältää johdon analyysin, talouden toteutuman, tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehityksen ja ennusteen.
Lukiokoulutuksen valtionosuuksien odotetaan toteutuvan ennakoitua paremmin johtuen yksikköhinnan noususta ja talousarvion opiskelijamäärätavoitteesta, joka on ylittynyt.
Aikuisten perusopetuksen valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan 2026 huomattavasti paremmin johtuen suoritusmäärien kasvusta ja arvion korjauksesta v. 2024.
Vapaan sivistystyön arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Palkat ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden osalta.
Loppuvuoden aikana palveluiden ostot tulevat ylittymään talousarvioon nähden vastaavasti tulojen kasvaessa.
Käynnissä olevien hankkeiden odotetaan toteutuvan ennakoidusti.