Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 11.12.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Johtokunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalla 1.1.–31.10.2024 - liikelaitos Otavia

MliDno-2024-837

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi
  • Miia Siven, lukiokoulutuksen rehtori, miia.siven@otavia.fi
  • Pirkko Muinonen, taloussuunnittelija, pirkko.muinonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toiminnan ja talouden seuranta ajalla

1.1.–31.10.2024 sisältää johdon analyysin, talouden toteutuman, tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehityksen ja ennusteen.

 

Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että seurantajakson aikana talous on toteutunut suunniteltua paremmin.

Koulutusmuodoittain:

Perusopetuksen valtionosuudet on arvioitu talousarviossa korkeammaksi kuin ne ovat toteutuneet johtuen edellisten vuosien kurssien toteuma-arvioiden korjauksista tälle vuodelle. Lukiokoulutuksen valtionosuudet ennakoidaan toteutuvan talousarviota paremmin. Vapaan sivistystyön kurssitoiminta alkuvuoden osalta on toteutunut hieman paremmin kuin on suunniteltu.

Kokonaiskulut henkilöstön osalta ovat alittuneet koko vuoden osalta. 

Palveluiden sekä tarvikkeiden ostot toteutuivat seurantajaksolla suunnitellusti.

Hankkeiden tuloutukset ovat ylittyneet suunnitellusta.

Kokonaisuutena voidaan todeta toiminnan ja talouden näkökulmasta seurantajakson toteutuneen hyvin.

Toiminnan ja talouden seurannan 1.1.2024 - 31.10.2024 tarkempi esittely kokouksessa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalla 1.1.–31.10.2024.

Päätös

Merkitään tiedoksi.