Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2026

Kuvaus

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. Huolellinen henkilöstösuunnittelu on avain kestävään ja kustannustehokkaaseen toimintaan ja se toimii myös välineenä talousarvion laadinnassa.

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnitelmassa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnittelu kytkeytyy kiinteästi kaupungin palvelutoiminnan suunnitteluun ja ennakoi muuttuvia henkilöstön osaamistarpeita, henkilöstön määrää ja rakennetta sekä henkilöstön sijoittumista ja kohdentumista palveluprosesseihin ja yksiköihin. Lisäksi henkilöstösuunnitelmalla ennakoidaan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla henkilöstövoimavaroja muodostetaan, vaalitaan ja johdetaan.

Kaupungin henkilöstömenojen on oltava suunnittelukaudella kestävällä perustalla. Henkilöstösuunnittelun tulee olla strategiasidonnaista siten, että kaupungilla on optimaaliset henkilöstörakenteet ja -mitoitukset sekä toiminnan mukaiset työajat. Kaupungin palveluprosesseja kehitetään jatkuvasti ja digitalisaatiota ja tekoälyn käyttöä edistetään. Työtehtävien, työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Tavoitteena on strateginen osaamisen ennakointi ja osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen. Työkykyjohtamista kehitetään proaktiiviseksi sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentämiseksi, jolloin myös työkyvyttömyyden kustannukset vähenevät.

Myös henkilöstön osaamiseen ja kehittämiseen panostetaan. Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on kaupungille elintärkeä. Vuonna 2027 Mikkelin kaupungin osaamisen kehittämisessä korostetaan tekoälyn strategista ja ennakoivaa hyödyntämistä sekä digitaalisten työvälineiden tehokasta käyttöä osana laadukasta palvelutuotantoa. Lisäksi painopisteinä ovat työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot, työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen, tuloksellinen työn organisointi ja johtaminen sekä organisaation varautumis- ja kriisinkestävyysosaaminen. Osaamisen kehittämistä kohdennetaan ennakoidusti tunnistettujen osaamistarpeiden perusteella, ja sen vaikuttavuutta seurataan tiedolla johtamisen keinoin

Henkilöstökulut

Kunta-alan sopimukset ovat voimassa 1.5.2025–28.2.2028. Perusratkaisun palkankorotukset ovat sopimuskauden aikana yhteensä 7,37 prosenttia. Korotukset jakautuvat siten että, palkat nousevat 

• 2,50 prosenttia vuonna 2025
• 2,47 prosenttia vuonna 2026
• 2,40 prosenttia vuonna 2027.

Lisäksi kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma 2026–2028 tuo kunta- ja hyvinvointialalle kolmen vuoden aikana yhteensä 1,8 prosentin korotukset. Kehittämisohjelman erät ovat:

• 0,4 prosenttia vuonna 2026
• 0,4 prosenttia vuonna 2027
• 1,0 prosenttia vuonna 2028.

Kehittämisohjelmassa sovitut erät ovat paikallisia järjestelyeriä. Valtakunnalliset sopijaosapuolet voivat kuitenkin sopia, että vuosien 2026–2027 erät käytetään osin tai kokonaan keskitettynä eränä. 

Merkittäviä, henkilöstön lukumäärään tai asemaan vaikuttavia, muutoksia Mikkelin kaupungin palvelutoimintaan ei ole tiedossa vuoden 2027 aikana.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman luonnos on liitteenä.

Vuoden 2027 henkilöstösuunnitelmaan liittyen palvelualueet esittävät perustettavaksi vuoden 2027 aikana kolme (3) virkaa ja lisäksi viittä (5) nimikemuutosta, joilla ei ole kustannusvaikutusta. Yhteään virkaa ei esitetä lakkautettavaksi.

Kuvaus

Mikkelin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuosille 2027–2029 on laadittu osana vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman valmistelua. Suunnitelma perustuu kaupungin strategiaan vuosille 2026–2030 sekä kaupunginhallituksen hyväksymiin henkilöstöpolitiikan periaatteisiin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tavoitteena on määritellä palvelutuotannon edellyttämä määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve sekä henkilöstön osaamisen kehittämisen keskeiset tavoitteet.

Suunnitelma sisältää vuoden 2027 henkilöstösuunnitelman, henkilöstösuunnittelun pidemmän aikavälin tavoitteet vuosille 2027–2029 sekä vuoden 2027 koulutussuunnitelman. Keskeisiä painopisteitä ovat johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen, organisaatiokulttuurin muutos, työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen työn ja toimintaprosessien kehittämisessä.

Vuoden 2027 henkilöstömääräksi arvioidaan keskimäärin 1 884 henkilöä. Vuoden 2026 keskimääräiseen henkilöstömäärään verrattuna vähennystä on yhdeksän henkilöä. Henkilöstömäärän ja -rakenteen kehitykseen vaikuttavat muun muassa palvelutarpeiden muutokset, palveluverkkoratkaisut, eläköityminen, tehtävien uudelleenjärjestelyt sekä talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet.

Vuoden 2027 henkilöstökulujen arvioidaan olevan yhteensä 106,409 milj. euroa. Henkilöstökustannusten arvioidaan nousevan keskimäärin 2,72 prosenttia vuodesta 2026. Henkilöstömenojen hallinta on edelleen keskeinen osa kaupungin talouden tasapainottamista.

Osana vuoden 2027 talousarviovalmistelua on tarkasteltu myös Kaakkois-Suomen lomituspalvelujen hallinnon sekä Mikkelin lentoaseman toimintojen järjestämistä pysyvien kustannussäästöjen sekä pitkän aikavälin toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi. Näitä toimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut on käyty syksyllä 2026. Neuvotteluissa on käsitelty suunniteltuja muutoksia ja niiden henkilöstövaikutuksia.

Lomituspalvelujen hallinnossa toimenpiteillä pyritään tasapainottamaan yksikön taloutta siten, että samalla turvataan lomituspalvelulain mukaisten velvoitteiden toteutuminen. Mikkelin lentoaseman palvelutuotantoa ja palvelujen jatkuvuuden turvaamista tarkastellaan talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toiminnalliset ratkaisut ja niiden henkilöstövaikutukset täsmentyvät jatkovalmistelussa ja erillisessä päätöksenteossa.

Lisäksi loka–marraskuussa 2026 erillisenä palveluverkkoratkaisuna on päätöksenteossa Launialan päiväkodin mahdollinen lakkauttaminen.

Henkilöstövaikutuksia pyritään ensisijaisesti hallitsemaan hyödyntämällä luonnollista poistumaa, sisäistä liikkuvuutta ja joustavia tehtäväkuvia sekä järjestelemällä tehtäviä uudelleen. Lisäksi tarkastellaan määräaikaisen henkilöstön tarvetta. Tavoitteena on sovittaa toiminta ja henkilöstöresurssit vuoden 2027 talousarvion toiminnallisiin ja taloudellisiin reunaehtoihin.

Suunnitelmassa varaudutaan myös pidemmän aikavälin henkilöstörakenteen muutoksiin. Kevan ennusteen mukaan kaupungin eläkepoistuma on 360 henkilöä vuosina 2026–2030. Eläköitymisten yhteydessä arvioidaan tehtävien täyttämisen tarve, tehtävänkuvien muuttaminen sekä mahdollisuudet hyödyntää poistumaa henkilöstörakenteen uudistamisessa.

Vuoden 2027 osaamisen kehittämisessä painottuvat tekoälyn strateginen ja ennakoiva hyödyntäminen, digitaalisten työvälineiden tehokas käyttö, työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot, työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen, tuloksellinen työn organisointi ja johtaminen sekä varautumis- ja kriisinkestävyysosaaminen.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman luonnos on käsitelty YT-neuvottelukunnassa 14.10.2026 § 50.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2027-2029 on liitteenä.